桂岭镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

——在桂岭镇第十七届人民代表大会

第十次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作桂岭镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告，请予审议。并请列席同志提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”收官之年。一年来，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，认真落实省、市、区、镇各项决策部署，按照“1+3+5”工作思路，团结实干、砥砺奋进，落实财政预算，紧抓收入管理，优化支出结构，厉行节约，为我镇经济社会全面协调发展提供了强有力的财力保障，在桂岭镇经济社会发展中取得新成效。

财政收入情况

2025年全镇一般公共预算收入2360.30万元，比上年增加1174.19万元，增幅99%，主要增长为历史遗留人员社保的补缴和政府630专项化债资金收入。

财政支出情况

2025年全镇一般公共预算支出2360.30万元，分项具体是：

1、一般公共服务支出925.40万元，比上年增加93.8万元，增幅11.3%。

2、社会保障和就业支出439.97万元，比上年增加296.98万元，增幅207%，主要为历史遗留人员社保的补缴。

3、医疗卫生支出56.47万元（不包括合作医疗支出），比上年减少0.86万元，减幅1.5%。

4、农林水事务支出158.69万元，比上年增加67.26万元，增幅73.5%，主要为人居环境整治支出。

5、住房保障支出59.48万元，比上年减少4.42万元，减幅6.9%。

6、国有资本经营预算支出0.29万元，比上年减少0.29万元，减幅50%。

7、国防支出3万元。

8、其他支出（政府630专项化债资金）717万元。

资金平衡情况

2025年我镇年终收支平衡。全镇一般公共预算收入2360.30万元，支出2360.30万元，收支平衡。

各位代表，过去的一年，我们始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，厉行节约，以服务民生为主，较好完成了年度预算工作任务，全力推动全镇经济持续稳定发展。

1、深化管理，做好预决算工作。推进预决算管理，按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动部门预决算编制工作，全方位考虑预算覆盖领域，准确进行决算编制，提高预决算编制准确性、规范性。

2、开源节流，做好乡村振兴工作。

（1）配合税务部门加强税收征管工作，促产培财，强化招商引资工作，发展具有桂岭特色的乡村产业。争取财政资金，促进乡村振兴工程建设，稳步推进我镇道路交通、水利等基础设施建设，不断提升辖区内基础设施建设水平，为经济发展打下基础。

（2）厉行节约，在我镇经济基础薄弱、税收较少的情况下，在“保工资、保运转、保民生”的理财原则下，以人为本，优化财政支出，把有限的资金放在有利于民生发展的刀刃上，严控“三公”经费支出，压缩一般性支出，将人员工资和民生事业放在重要位置，确保政府机关正常运转和民生事业的有序发展。

3、履职尽责，监管资金使用。深化了资金使用规范意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化自身建设，严格落实全面从严治党要求，加强纪律教育，强化纪律执行，提高了党员干部规范使用资金的意识。

（1）加强了党员干部自身建设，严格内部管理。开展了农村财务管理培训，提高农村财务人员的工作水平，规范农村财经管理秩序。

（2）使用数字化平台，让资金使用监督得到进一步强化。利用“数字财政”、“政府中介服务”等数字平台，规范资金使用程序，抓好上级专项资金管理使用，从源头上杜绝问题的发生，提高资金使用的安全性和有效性。

（3）积极配合财政、审计等部门，定期开展监督检查，确保各类专项资金安全、有效落实，进一步提高资金使用效益。

二、2026年预算草案

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。2026年是“十五五”开局之年，立足新起点，迈向新征程，新的一年，我镇预算编制的指导思想为：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委“1135”工作思路和区委“加快建设产业强区、活力城区、和美揭东”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，认真落实中央、省、市、区有关经济工作决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，全力稳增长、促改革、提品质、优服务、保安全，奋力建设“绿美古镇·活力桂岭”。

在年度财政预算中，我镇将继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，对专项补助、教育卫生支出和补助、缺口补助不进行预算，只预算工资和运转经费。根据上述指导思想，结合工作实际，现将2026年财政预算草案提交大会审议。

2026年一般公共预算收入计划

2026年我镇一般公共预算收入计划完成1483.87万元，其中一般公共预算1483.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

2026年一般公共预算支出计划

一般公共预算支出计划完成1483.87万元。

1、一般公共服务支出1002.46万元。

2、社会保障和就业支出252.52万元。

3、卫生健康支出53.86万元。

4、农林水支出68万元。

5、住房保障支出107.03万元。

各位代表，2026年是“十五五”开局之年，做好今年的工作意义重大。我们必须坚持党的全面领导，坚持稳中求进、提质增效，持续巩固向上向好发展态势，全力推动桂岭经济社会高质量发展再开新局。

2026年我镇财政形势依然严峻，我们必须一如既往抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益。重点做好以下3方面工作：

1、密切与税务部门联系，落实积极财政政策，发展乡村产业，促进经济发展。

（1）面对复杂多变和下行的经济形势，按照“准确分析、加强征管”的原则，密切加强与税务部门联系，加大税收宣传力度，牢牢把握工作主动权。另外，挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。

（2）落实积极财政政策，按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求，促进经济发展。统筹“千百万工程”和桂岭特色产业发展，依托青山绿水田园美的资源优势，推动农文旅融合发展，通过金融机构、贴息补助等措施，解决中小微企业融资难问题，全面落实财税优惠政策，促进乡村产业发展，力促企业落地和农产品变现。发展壮大村集体经济，进一步清理盘活资产资源，培育发展产业。

（3）立足实际，直面困难，调动一切积极因素，争取资金，争取更多项目补助资金和镇级基本财力保障资金，缓解财政运行压力，缓解我镇财政收支矛盾，确保财政收支平衡。

2、着力保障改善民生，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，压减一般性开支，提升群众福祉。

从我镇可支配财力有限的现实出发，在“保工资、保运转、保民生”的理财原则下，优化资金使用。

（1）将人员工资及社会保障放在重要位置。一方面确保人员工资正常发放，另一方面积极争取财政资金，解决镇干部职工历史遗留社保欠费问题，确保政府机关正常运转。

（2）重视民生事业发展。加大支出调整力度，严控“三公”经费支出，大力压缩一般性支出，统筹好乡村振兴项目、民计民生改善、基础设施建设等领域资金需要。

（3）进一步建立健全财务管理制度，做好日常监管工作，大力加强财政信息化建设，对各项资金实行统筹安排，有效调控财政资金，让有限资金用在有利于人民群众的事业上。

3、深化各项财政改革，定期监督监管，规范财政运行，强化资金管理使用

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实提高政治站位和党员干部思想意识，严格落实全面从严治党要求，加强纪律教育，强化纪律执行，切实提高党员干部规范使用资金的意识。

（2）促进阳光支付，进一步推进资金使用银行结算制度，严格管理账户资金支付流程，深化国库集中支付制度，规范单位财政授权支付业务及银行转账业务，减少现金支付结算。进一步建立健全财务管理制度，做好日常监管工作。做好数字化信息监管平台，促进财政信息化建设，坚决实行预决算资金使用公开公示制度，对各项资金实行统筹安排，有效调控财政资金，让有限资金用在有利于人民群众的事业上。

（3）进一步建立健全财务管理制度，做好日常监管工作。做好数字化信息监管平台，促进财政信息化建设，坚决实行资预决算资金使用公开公示制度，对各项资金实行统筹安排，有效调控财政资金，让有限资金用在有利于人民群众的事业上。

各位代表！站在“十五五”规划开局的新起点上，使命光荣、责任重大。今年仍是我镇财政困难的一年，财政工作形势严峻，任务艰巨，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委区政府和镇党委政府的坚强领导下，在人大的监督支持下，坚持“守正道、讲实干、开新局”，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，为桂岭建设发展打好坚实的财政基础。