霖磐镇第十七届人大十一次会议材料之10

霖磐镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算草案的报告

——2026年3月29日在霖磐镇第十七届

人民代表大会第十一次会议上

霖磐镇党委副书记 吴育斌

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席的同志提出宝贵意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划目标的关键之年。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督下，全镇经济运行总体平稳，各项事业改革稳步推进，民生得到有效改善。坚持高质量发展，构建新发展格局，认真落实各项政策措施，全面落实“过紧日子”的要求，坚持依法理财，科学合理调度资金，较好地完成了全年财政工作目标任务，促进了全镇各项社会事业全面、协调、可持续发展。

（一）一般公共预算执行情况

2025年度单位一般公共预算财政拨款收入1984.93万元。一般公共预算支出完成1984.93万元。

一般公共预算的支出情况具体如下：（详见决算01、02、03、04表）：

1.一般公共服务支出1090.98万元。

2.国防支出3.00万元。

3.社会保障和就业支出559.36万元。

4.卫生健康支出102.30万元。

5.农林水事务支出141.65万元。

6.住房保障支出87.64万元。

收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况。政府性基金预算收入854.00万元。

2.支出预算执行情况。政府性基金预算财政支出854.00万元。支出是镇化解“6·30”拖欠企业账款。

收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.2025年国有资本经营预算收入0.47万元。

2.国有资本经营预算支出0.47万元，为区财政拨入的国有企业退休人员社会化管理补助经费。

收支相抵，全镇国有资本经营预算收支平衡。

2025年镇预算执行情况良好，严格落实“过紧日子”要求，实施积极的财政政策，着力发挥财政职能作用，为全镇经济社会保持平稳发展提供了有力支撑。但我们也认识到，在新形势下，财政工作中面临着不少困难，一是财源结构不够优化，税收收入依赖重点行业，税源培育滞后，财政增收的稳定性和可持续性不足；二是收支矛盾依然突出，随着民生保障、基础设施建设等领域投入需求持续增加，财政支出压力不断加大；三是资金使用效益仍有提升空间，绩效管理的实效性有待进一步强化。

二、2026年财政预算草案

2026年，我们将继续秉持稳中求进的工作总基调，聚焦保障居民就业、基本民生和基层运转等重点任务，严格落实各领域财政支出的刚性要求。坚持政府带头过紧日子，切实把更多财力用于保障群众基本生活、维护社会大局稳定，持续优化财政支出结构，从严控制和压减一般性支出。在工作中坚持尽力而为、量力而行，循序渐进提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。紧紧围绕镇党委确定的2026年度重点工作，全面贯彻落实镇党代会、人代会提出的工作部署、目标任务，着力支持经济平稳发展，保障和改善民生，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构，加大财政监管力度，积极发挥财政职能作用，为推动镇高质量发展继续提供坚实的财力保证。

结合我镇实际情况，本着量入为出、量力而行的原则，力求财政收支平衡，为此，对2026年财政预算建议如下：（详见预算01、02表）：

2026年全镇财政总收入预计1663.43万元。按照我镇2025年预算执行情况和2026年经济发展计划，2026年一般公共预算支出计划为1663.43万元。各项支出安排具体如下：

1.一般公共服务支出1116.55万元。

2.社会保障和就业支出315.92万元。

3.卫生健康支出64.71万元。

4.农林水事务支出56万元。

5.住房保障支出110.25万元。

2026年，我镇没有编制政府性基金预算、国有资本经营预算，因此，在大会不报告预算收支情况。

各位代表，2026年镇财政工作形势依然复杂、任务依然艰巨,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，虚心听取社会各界的意见建议，全力以赴加强财政资源统筹,增强财政保障能力,在推动高质量发展上砥砺奋进、担当作为，保证财政状况不断优化。坚持“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。齐心协力，扎实工作，为圆满完成全年财政预算目标任务，推动霖磐镇高质量发展而努力奋斗。