2025年9月至2025年11月，区审计局派出专项审计调查组，对我局“一老一小”服务体系建设情况进行专项审计调查，重点调查了兜底保障能力建设情况、居家社区服务能力提升等方面，延伸审计调查了曲溪敬老院升级改造项目（揭东区敬老院建设项目），并出具了审计报告（揭东审社调报〔2026〕1号），我局领导高度重视，坚持问题导向，强化主体责任，主动发现问题，开展专项整治，风险排查，现将有关情况报告如下：

　　一、审计调查发现的主要问题

　　（一）关于“未按要求制定本地基本养老服务清单”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题已整改。已在2026年2月28日制定并印发了《揭阳市揭东区基本养老服务清单》、《重点任务分工表》。

　　（二）关于“经济困难的高龄、失能等老人补贴制度落实不到位”的问题。

　　整改进度及处理情况：该问题正在整改。涉及的835名低保家庭中80周岁及以上的高龄老人和15名60周岁及以上失独老人未领取的名单，已拟发通知下达各镇街道进行入户排查，接下来将按照自愿申请的原则，将涉及的高龄老人列入到经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度中来。今后我局将精准识别，建立主动发现机制，完善资格认定；同时加强动态管理，及时发放补贴，确保应享尽享，切实保障特殊困难老年群体权益。

　　（三）关于“部分困难企业退休高龄老人未享受到高龄老人津贴，涉及149名”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题正在整改。截至3月底，149名困难企业退休高龄老人已完成申请57人，由于困难企业退休高龄老人基本上都不在本地居住，还未申请86人现已通过人社共享数据取得联系，并告知对象提交申请。

　　（四）关于“曲溪敬老院升级改造项目进展缓慢”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题正在整改。我局已督促曲溪街道办事处加快项目验收进度，2月13日已完成市、区人防易地报批手续，工程竣工验收的相关工作正在有序进行中，预计6月底可完成。

　　（五）关于“曲溪敬老院升级改造项目中挂干石材墙面多报已经完成工程量，导致多记工程进度款395264.33元”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题已整改。施工单位于2023年10月15日出具《施工图设计文件变更（洽商）记录》：“曲溪敬老院升级改造项目（揭东区）敬老院建设项目养老服务中心首层外墙面为干挂石，其余外墻纸皮砖入户大门柱为圆柱，为了整体美观和实用，建议外墙统一为纸皮砖，入户大门圆柱为方柱，经参建各方协商，一致同意，由设计单位出具相关施工图纸，其他各参建单位予以配合完成，确保工程质量。”由于该项目仍未竣工验收结算，曲溪街道将在后续的竣工结算过程中，按照相关规定、变更记录以及依托监理单位对竣工结算价进行严格把关，杜绝出现多计工程量情况出现，确保工程进度款支付的真实性和准确性。

　　（六）关于“老年人助餐点分布方便性、可行性不符合规定，布局不合理，未能满足长者需求”、“部分特殊困难老年人助餐服务未能得到保障”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题正在整改。积极规划合理布局，已明确10月底前在龙尾镇、桂岭镇、月城镇、磐东街道、玉湖镇、玉滘镇六个镇街进行创建长者饭堂工作，确保助餐服务区域全覆盖。同时下拨6万元养老服务体系专项资金支持用于长者饭堂的创建。

　　（七）关于“以简单方式完成老年人家庭适老化改造任务”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题已整改。接下来，我局将规范改造流程，严把入口关口。建立“申请—评估—设计—施工—验收—回访”全流程闭环机制。由区民政牵头，联合街道（乡镇）、社区（村）、专业评估机构，对申请改造的老年人家庭进行上门实地评估，结合老年人年龄、身体状况、居住环境等，“一户一策”制定个性化改造方案，明确改造项目、标准和工期，坚决杜绝“一刀切”“简单化”改造。改造完成后，由区民政、街道（乡镇）、社区（村）、评估机构及老年人代表组成联合验收小组，对照改造方案和相关标准逐项验收，验收合格后方可拨付改造资金；验收不合格的，责令施工企业限期整改，直至验收通过，确保改造项目真正能用、好用、实用。改造验收合格后，建立定期回访机制，了解老年人对改造项目的使用感受，收集意见建议，对存在的问题及时协调施工企业进行维修、优化，确保改造效果持续发挥。

　　（八）关于“超建议清单范围实施适老化改造项目”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题正在整改。已参考省、市建议清单草拟《揭阳市揭东区老年人居家适老化改造项目建议清单》，目前正在征求相关部门意见，待征求完将印发各相关单位执行落实。

　　（九）关于“部分改造内容不切合实际”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题已整改。围绕改造内容与老年人实际需求脱节、实用性不强等问题，坚持“需求导向、实用优先”，优化改造内容，让适老化改造真正惠及老年人。

　　接下来实施适老化工作将组织街道（乡镇）、社区（村）工作人员，联合养老服务机构、志愿者，开展全面的需求调研，重点了解老年人的身体状况（如是否失能、半失能）、生活习惯、居住环境短板及实际需求，建立老年人适老化改造需求台账，分类梳理需求，确保改造内容贴合老年人日常生活、出行、安全等核心需求。

　　（十）关于“养老服务专项资金使用进度慢”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题正在整改。我局积极协调区财政局，现已争取《关于调整下达2022年省级养老服务体系建设补助预算资金的通知》（揭市财社〔2022〕121号）项目资金60万元，用于加强居家社区养老服务有效供给，不断满足老年人就近就便养老服务需求。

　　（十一）关于“未及时清理盘活财政存量资金，涉及金额1038548.16元”的问题

　　整改进度及处理情况：该问题已整改。揭阳市揭东区新亨镇敬老院已于2026年1月18日连同利息共1054473.36元上缴至揭阳市揭东区财政局。

　　二、下一步工作计划

　　（一）健全养老服务制度体系，夯实政策实施基础

　　强化《揭阳市揭东区基本养老服务清单》《重点任务分工表》落地执行，不定期开展政策执行情况督导检查，及时解决落地过程中的堵点、难点问题。

　　（二）精准落实补贴津贴政策，实现 “应享尽享、不漏一人”

　　加快推进低保高龄老人、失独老人补贴入户排查、申请办理以及困难企业退休高龄老人津贴申领工作，确保2026年10月底前完成符合条件的对象及时纳入补贴范围。

　　（三）加快项目建设进度，提升养老服务硬件保障能力

　　紧盯曲溪敬老院升级改造项目验收节点，督促曲溪街道加快竣工验收资料审核，加强与住建、人防等部门对接，确保 2026 年 6 月底前顺利完成工程整体验收；验收完成后，加快推进敬老院运营筹备工作，配齐配强服务人员、完善服务设施，尽快投入使用，发挥养老服务兜底保障作用。

　　加快推进六个镇（街道）长者饭堂建设，2026 年 11 月底前完成全部建设任务，明确服务对象、收费标准、菜品要求、安全规范；结合老年人口分布、就餐需求，优化助餐点布局，增设流动配餐、上门送餐服务，实现助餐服务 “就近可及、全域覆盖”，保障特殊困难老年人就餐需求。

　　（四）规范适老化改造工作，提升改造服务质量

　　严格执行适老化改造全流程闭环管理机制，常态化开展入户实地评估，严把方案设计、施工质量、联合验收、定期回访四道关口，坚决杜绝超范围改造、简单化改造、内容不符实际等问题，确保 “一户一策” 落到实处，改造项目贴合老年人实际需求。

　　动态更新老年人适老化改造需求台账，结合老年人身体状况、居住环境变化及时调整改造方案，建立改造项目后续维修养护机制，及时解决改造后出现的设施损坏、使用不适等问题，确保改造效果持续发挥。

　　（五）强化财政资金管理，提高资金使用效益

　　深化与区财政局的协调联动，优化养老服务专项资金拨付流程，建立资金使用进度月度调度机制，定期梳理资金使用情况，及时解决拨付、使用中的堵点问题，确保专项资金及时拨付、高效使用。

　　下一步，我局将以更坚定的态度、更有力的措施、更扎实的作风，持续抓好审计整改后续工作，坚决做到问题不整改到位不松手、长效机制不建立不罢休，切实把审计整改成果转化为提升养老服务工作水平的实际成效，不断增强全区老年人的获得感、幸福感、安全感，推动我区 “一老一小” 服务体系建设再上新台阶。

揭阳市揭东区民政局

2026年3月30日