——2016年9月26日在揭东区第一届人大常委会第36次会议上

揭东区财政局局长  陈豪杰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，我向区第一届人大常委会作关于揭东区2015年财政决算草案的报告，请予审议。

一、2015年财政决算情况

2015年，面对复杂多变的经济环境，我区财政在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“打造‘四化’融合示范区、建设美丽幸福新揭东”核心任务，合理安排支出，高效保障行政运行,不断提升民生福祉，为我区经济社会持续稳定健康发展提供坚实的财力保障。根据省财政对我区2015年财政总决算的批复，具体情况如下：

2015年全区公共财政预算收入92399万元，完成年度调整计划的100.1%，比上年增收3607万元，增长4.1%。

2015年全区公共财政预算支出277790万元，完成年度调整计划的97.3%，比上年增支71791万元，增长34.9%。

按照现行财政管理体制， 2015年全区公共财政预算收入加转移性收入、上年结余、调入资金和债券转贷收入，全区财政总收入370168万元；2015年全区公共财政预算支出加上解支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出，全区财政总支出312505万元。收支相抵，2015年全区财政收支结余57663万元，全部结转下年度使用。

2015年全区纳入预算管理的政府性基金收入24133万元，补助收入10734万元，上年结余10889万元，收入总计45756万元；2015年全区政府性基金支出25814万元，调出资金6939万元，支出总计32753万元。收支相抵，2015年全区基金预算结余13003万元，全部结转下年度使用。

2015年，市核定我区地方政府债务限额为113615万元，即2015年初债务余额70702万元，加上市财政局下达我区2015年地方政府债务新增限额42913万元。另外，市转贷我区地方政府置换债券16147万元（借新还旧，不增加债务），已经全部置换截至2015年到期存量债务。

二、2015年财政工作主要措施

    1、抓税基，稳增长。区财政部门积极发挥职能作用，按照“挖掘存量、做大总量、提升质量”的思路，加强组织收入管理。一是分解下达各月序时收入任务，抓好责任落实。按照“均分任务、化解压力”的思路，及早谋划，分解下达各月序时收入任务，抓好任务落实到人、到户的工作；二是狠抓税源管理，做强做大税基，认真开展纳税辅导和评估，公平企业税负，加强重点税源和纳税大户的征管工作，坚持依法征收，逐月落实税收收入增长目标，确保财税收入均衡入库；三是加强土地出让收入管理，有效增加契税收入。同时做好宅基地、农村集体建设用地、“三旧”改造用地、新增建设用地指标的申报工作，加强部门之间协调配合，跟踪落实耕地占用税的征缴；四是落实奖罚措施，充分调动各地组织收入的积极性，服务做实税基工作，努力实现税收收入的增长目标。五是加强非税收入征管。深化“收支两条线”管理工作，拓宽非税收入范围，加强公共资源收入管理，确保序时完成市下达的全年收入考核目标。

2、抓节支，保平衡。落实中央八项规定和市委、区委相关实施文件，厉行节约反对浪费，坚持勤俭办一切事业。一是抓好经费预算管理，严格按预算执行，严禁超预算或者无预算安排支出。二是加大力度压缩一般性支出，重点控制会议费和“三公”经费开支，全区会议费和“三公”经费同比下降8.6%。三是有保有压，从严控制专项经费的增长，努力实现预算收支平衡。

3、抓重点，促发展。一是保民生重点，不断优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗卫生、社会保障、民生水利、环境保护、公共文化事业、交通运输、保障性住房等民生领域的资金需要。以做好底线民生保障作为财政工作的出发点和落脚点，积极筹措资金，逐步提高保障水平，确保应保尽保。2015年全区完成民生支出230595万元，占公共财政预算支出的83%，同比增支71727万元。二是保重点项目建设。积极向上争取资金，全年争取上级基本财力保障补助、其他转移支付补助等各类财力补助资金17907万元，工贸、外金、电商、环保等发展专项资金19989万元，有效缓解我区的财政困难，支持我区的企业做强做大，确保重要基础设施、园区扩能增效、城区扩容提质等重点建设项目的资金需要。同时积极落实稳增长促改革调结构专项资金，落实区本级扶持工业企业转型升级贷款贴息专项资金1000万元。

4、抓检查，保安全。一是开展省财政一般性转移支付资金使用绩效评价和省级财政专项资金自查以及部分省级财政支农专项资金检查督查，确保各类资金专款专用；二是坚持依法依规办理专项资金的拨付手续，确保专款专用，努力提高财政资金的使用效益；三是组织开展会计信息质量检查，严肃财经纪律，规范资金使用管理，确保资金安全。

5、抓管理，增效益。一是严格按照中央关于厉行节约反对浪费的要求和全面推进公务车制度改革的统一部署，积极推进我区的公车改革工作，落实我区公务交通补贴资金，组织封存公务用车的评估，按照区公共资源交易平台的管理要求，做好拍卖服务招标等工作。二是盘活财政存量资金，有效缓解资金困难。根据国办发【2014】70号文和财预【2015】15号文的规定，制定了《关于盘活我区财政存量资金的工作意见》（揭东府办【2015】20号）。2015年共盘活财政存量资金20486万元，纳入总预算统筹使用，其中按权责发生制核算事项792万元。三是建设公共服务平台，提高群众幸福指数。2015年区财政共投入试点建设前期资金945万元，顺利推进基层公共服务平台建设，有效解决服务群众“最后一公里”问题，提高了群众的幸福感。四是加强对政府投资基建项目的审核和政府采购的管理，规范财政资金的使用，全年共审核办理政府采购81宗，完成采购金额4429万元；全年共审核工程预算项目34个，核减工程造价5213万元，审核工程结算项目44个，核减工程造价1865万元。

6、抓作风，树形象。抓好党风廉政建设，扎实推进党的群众路线和“三严三实”专题教育实践活动，切实转变工作作风，强化干部职工的宗旨意识，提高工作效率和服务水平。以十八届五中全会精神为指引，组织开展纪律教育月活动，强化依法理财的思想意识，管好用好财政资金，确保财政干部经得起各种考验，更好地服务人民群众。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我区的财政工作还存在一些不容忽视的问题，主要是：财力基础薄弱的情况还未改观、财政支出结构有待优化、财政管理还需加强、财政改革仍需深化，等等。对这些问题，必须予以高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

今后，我们将深入贯彻落实区委一届三次全会的决策部署，继续解放思想，不断开拓创新，努力完成全年预算任务，为建设“产业强区、宜居新城、幸福揭东”作出更大贡献！