2015年

中共揭阳市揭东区委党校决算公开

目       录

第一部分   中共揭阳市揭东区委党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共揭阳市揭东区委党校概况

（一）部门主要职责

中共揭阳市揭东区委党校是负责全区基层干部培训的职能部门。主要职责：

（一）学习、研究、宣传马克思主义中国化最新成果，宣传党的路线、方针和政策。

（二）培训全区(除上级党校培训对象外)科级以下干部、国家公务员；培训中青年党员领导干部及后备干部；轮训全区行政村（居委会）党组织书记、村（居）委会主任和其他“两委”干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

（三）按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

（四）围绕国际国内，特别是本区的新情况、新问题，联系实际开展社会调查、科学研究与探讨；承担党委、政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询。

（五）对各镇党校进行业务指导。

（六）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

简

（二）机构设置

中共揭阳市揭东区委党校为揭东区委直属正科级参照公务员法管理事业单位。编制为19名，其中，校长1名（由县委常委、县委组织部长兼任，不占编制），常务副校长1名，副校长2名。内设4个职能室（站）：办公室、教务室、函授分站、教研室。本部没有下属单位。

第二部分   揭东党校2015年部门决算表

表格公开以EXCEL电子表格公开，表模另附。

第三部分   2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

2015年度总收入188.53万元，其中本年收入188.53万元。具体情况如下：

财政拨款收入 188.53万元，比上年决算数增加6.82万元，增长3.61 %。主要原因：培训任务增加等。

（二）年度支出总体情况

2015年度总支出188.53万元，其中本年支出188.53万元。具体情况如下：

2015年度财政拨款基本支出173.53万元，其中：人员经费120.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、；公用经费52.88万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置及干部培训费用。2015年度财政拨款项目支出15万元，主要是干部培训及其它费用。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

2015年度财政拨款收入合计188.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 188.53万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；

（二）2015年度财政拨款支出说明

2015年度财政拨款支出合计188.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 188.53万元，跟年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）教育支出（款）188.53 万元，主要用于培训基层干部的事业费用。

三、xx年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算 3万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为  3万元，完成预算 3万元的 100%；公务接待费支出决算为  0万元，完成预算0 万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，2015年实行公车改革，严格按照年初预算数执行。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3万元，下降50 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元，下降（增长）50 %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年公车改革，公车数量减少（公务用车改革后，车辆尚待处置） 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 3万元，占 %；公务接待费支出 0万元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数 0 辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 3万元，单位公务用车保有量为 1 辆，主要是车改停用。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

　2015年本部门机关运行经费支出52.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的亊业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2014年增加2.07万元，增长4.13%。主要原因是增加培训人员的培训费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆（公务用车改革后，车辆尚待处置），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

/uploads/kindEditor/file/1523327781835.xls