第二部分 揭阳市揭东区公共事业局2016年部门决算表

第三部分   揭阳市揭东区公共事业局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭东区公共事业局2016年度总收入710.83万元，其中本年收入710.83万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 710.83万元，比上年决算数增加591.4万元，增长495 %。主要原因：由于我局经机构合并业务调整后，2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算，因此支出大幅增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区公共事业局2016年度总支出 710.83万元，其中本年支出710.83万元。具体情况如下：

城乡社区支出支出710.83万元，主要用于：

1、工资福利支出103.39万元，比上年决算数增加19.28 万元，增长22.92%，主要原因是其他社会保障缴费净增加16.21万元。

2、公用经费支出27.14万元，比上年决算数减少1.65万元。

3、计入政府性基金支出（属城乡社区建设及管理支出）580.3万元，比上年决算数增加580.3万元，增长100%，主要原因是由于我局在机构合并，业务调整后，2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算，因此支出大幅增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭阳市揭东区公共事业局2016年度财政拨款收入合计710.83 万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入130.53万元，比年初预算数增加8.64 万元，增长7.09%；主要原因是工资正常增加及其他社会保障缴费的增加；

2、政府性基金预算财政拨款收入580.3万元，比年初预算数增加580.3万元，增长100 %；主要原因是由于我局在机构合并，业务调整后，2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算，因此用于该项支出的相应收入大幅增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区公共事业局2016年度财政拨款支出合计 710.83万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款支出130.53万元，比年初预算数增加8.64 万元，增长7.09 %；主要原因是工资正常增加的支出及其他社会保障缴费的支出增加；

2、政府性基金预算财政拨款支出580.3万元，比年初预算数增加580.3万元，增长100 %；主要原因是由于我局在机构合并，业务调整后，2016年度城市基础设施配套费支出部分在我局结算，因此该项支出相应大幅增加。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市揭东区公共事业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年一样。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出27.14万元，比上年决算数减少1.65万元，主要原因是减少了其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金710.83万元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个股开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3.5万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。