收入支出决算总表
					公开01表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	473.56	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2	169.18	二、外交支出	15
三、事业收入	3	10.07	三、国防支出	16
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18
六、其他收入	6	0.39	六、科学技术支出	19
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	595.64
	8			21
本年收入合计	9	653.20	本年支出合计	22	595.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	87.68	年末结转和结余	24	145.24
	12			25
合计	13	740.88	合计	26	740.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
									公开02表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			653.20	473.56	169.18	10.07	0	0	0.39
210		医疗卫生与计划生育支出	653.20	473.56	169.18	10.07			0.39
21004		公共卫生	58.95	12.45	46.50
2100403		妇幼保健机构	12.45	12.45
2100409		重大公共卫生专项	46.50		46.50
21007		计划生育事务	594.25	414.61	169.18	10.07			0.39
2100716		计划生育机构	572.20	392.56	169.18	10.07			0.39
2100717		计划生育事务	2.03	2.03
2100799		其他计划生育事务支出	20.02	20.02
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			595.64	427.06	168.58	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	595.64	427.06	168.58
21004		公共卫生	58.95	12.45	46.50
2100403		妇幼保健机构	12.45	12.45
2100409		重大公共卫生专项	46.50		46.50
21007		计划生育事务	536.69	414.61	122.08
2100716		计划生育机构	514.64	392.56	122.08
2100717		计划生育事务	2.03	2.03
2100799		其他计划生育事务支出	20.02	20.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	473.56	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	473.56	473.56
	8			22
本年收入合计	9	473.56	本年支出合计	23	473.56	473.56
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	473.56	合计	28	473.56	473.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			473.56	427.06	46.50
210		医疗卫生与计划生育支出	473.56	427.06	46.5
21004		公共卫生	58.95	12.45	46.5
2100403		妇幼保健机构	12.45	12.45
2100409		重大公共卫生专项	46.5		46.5
21007		计划生育事务	414.61	414.61
2100716		计划生育机构	392.56	392.56
2100717		计划生育事务	2.03	2.03
2100799		其他计划生育事务支出	20.02	20.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.56	302	商品和服务支出	28.65
30101	基本工资	152.06	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	5.8	30202	印刷费	1.53
30103	奖金		30203	咨询费	0.63
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资	153.88	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	5.85	30211	差旅费	0.85
30301	离休费		30212	因公出国（境）费
30302	退休费	2.84	30213	维修（护）费	1.5
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.11
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费	14.07
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	0.98	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费	0.86
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴	2.03	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.14
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		398.41	公用经费合计		28.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：揭东区妇幼保健计划生育服务中心								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分   揭阳市揭东区妇幼保健计划生育服务中心 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭东区妇幼保健计划生育服务中心2016年度总收入653.20万元，其中本年收入653.20万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入473.56万元

2．上级补助收入169.18万元

3．事业收入10.07万元

4．其他收入0.39万元

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区妇幼保健计划生育服务中心2016年度总支出  595.64万元，其中本年支出595.64万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出595.64万元，主要用于人员经费：1.工资福利支出392.56万元；2.对个人和家庭的补助5.85万元；公用经费：商品和服务支出28.65万元,年度没有结余。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭阳市揭东区妇幼保健计划生育服务中心2016年度财政拨款收入合计473.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入473.56万元，比年初预算数增加118.9万元，增长33.53%；主要原因是追加职工社保缴费单位部分，因重大公共卫生服务量增加，追加公用经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区妇幼保健计划生育服务中心2016年度财政拨款支出合计473.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出473.56万元，比年初预算数增加118.9万元，增长33.53%；主要原因是增加职工社保缴费单位部分，重大公共卫生服务量增加，公用经费增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）473.56万元，主要用于公共卫生费用：1.基本支出12.45万元；2.地中海贫血防控项目支出46.50万元。计划生育事务费用：基本支出414.61万元，国家免费孕前优生健康检查项目、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目等项目支出122.08万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市揭东区妇幼保健计划生育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出427.06万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆（救护车）；本单位没有单位价值50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我单位并未开展年度一般公共预算项目支出绩效自评工作。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，对上述公开内容中涉及的专业名词解释如下。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。