2016年揭阳市揭东区教师进修学校决算说明

2016年，揭阳市揭东区教师进修学校全年定编人数41名，2015年末实有人数44名。

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入655.66万元，比2015年部门决算总收入增加164.57万元，其中增加的主要原因是财政工资福利的增加。2016年部门决算总支出662.72万元，比2015年部门决算总支出增加179.55万元，增加3.72%，增加的原因是财政人员经费的增加、上缴上级支出的增加及2016年电脑机房建设费的增加。

二、“三公”经费支出情况说明

2016年没有财政拨款的“三公”经费支出。

2016年“三公”经费非财政拨款支出共2.38万元，比2015年减少1.49万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出。2016年度没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2016年没有购置公务用车。公务车运行维护费为0.89万元，比2015年减少1.49万元，减少62.61%，减少的主要原因是电大招生业务范围缩小并节约开支。

3.公务接待费支出0万元，减少的原因的严格贯彻中央八项规定，全面实行厉行节约。

三、政府采购支出说明

2016年政府采购支出总额为29.452万元，其中：政府采购货物支出29.452万元。

四、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有公务车2辆。无单位价值200万元以上的设备。

五、预算绩效管理工作开展情况

2016年本部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

六、学校没有政府性基金预算支出。

决算公开表格：