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揭阳市揭东区总工会

2016年部门决算情况说明

一、部门概况

揭阳市揭东区总工会是正科级单位，是区委领导的负责工会工作的群众团体。区总工会设3个内设机构：办公室、基层工作和生产保护股、生活女工股。

区总工会现有行政编制5名，后勤服务人员编制1名。实有在职人员：行政4名、后勤1名；退休人员9名。下属事业单位：揭东区职工之家——事业编制2名，实有2名。现有在职人员共7名、退休人员9名。

二、2017年部门预算收支情况说明

政府部门运行情况分析

1、本单位2016年总收入2,708,361.23元，其中财政拨款收入1,136,172.08元。

2、本单位2016年总费用2,703,288.36元，主要是工资福利费用，856,552.08元，其次，按照工会职能，开展相关职工活动支出，职工维权支出，职工宣传支出等，业务支出。没有出现违规开支。

3、收入费用率99.81%。

因公车改革，本单位今年没有公务用车运行维护费。

我单位坚持合理化开支的原则，统筹安排好今年的支出，确保不突破预算的安排。。

揭阳市揭东区总工会

2017年10月30日