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2017年
揭阳市揭东区第二中学
部门预算
目 录
第一部分 揭东区第二中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭东区第二中学概况
一、主要职责
（一）揭东区第二中学是公办全日普通高中，隶属揭东区教育，法定代表人张锐军，经费来源为全额拨款，执行中小学会计制度，学校以“自强不息，厚德载物”为校训，形成了 “以人为本，为学生的终身发展奠定基础，培养具有社会公信力人才”的教育理念，实行精细化管理，把制度管理与情感内化相融，用目标引领人，用制度塑造人，用机制发展人、用情感凝聚人，最大限度激发全体师生工作、学习热情。
（二）宗旨和业务范围：全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，为学生的终身发展奠定基础，为社会的全面进步提供服务。学校面向揭东区招生，招生对象为应届初中毕业生，招生规模以揭阳市揭东区教育局每年公布的事业计划确定。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为区本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构4个，分别是教务处、政教处、总务处、教科研室。核定事业编制人数314人，年末在岗在职299人，退休1人。教职工241人，专任教师238人。
第二部分 2017年部门预算表
|
表1 |
|||
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
年预算 |
项目 |
年预算 |
|
一、财政拨款 |
2750.9062 |
一、基本支出 |
3291.287233 |
|
二、财政专户拨款 |
1110.86 |
二、项目支出 |
1543.560376 |
|
三、其他资金 |
4 |
三、事业单位经营支出 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
本年收入支出 |
3865.7662 |
本年支出支出 |
4834.847609 |
|
|
0 |
|
0 |
|
四、上级补助收入 |
14 |
四、对附属单位补助支出 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、上缴上级支出 |
0 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
955.081409 |
六、结转下年 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
收入总计 |
4834.847609 |
支出总计 |
4834.847609 |
|
|
|
|
|
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况 |
|||
|
表2 |
|
|
收入总体情况表 |
|
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
单位：万元 |
|
项 目 |
年预算 |
|
一、预算拨款 |
2750.9062 |
|
一般公共预算拨款 |
2750.9062 |
|
基金预算拨款 |
0 |
|
二、财政专户拨款 |
1110.86 |
|
教育收费 |
1110.86 |
|
其他财政收入拨款 |
0 |
|
三、其他资金 |
4 |
|
事业收入 |
0 |
|
事业单位经营收入 |
0 |
|
其他收入 |
4 |
|
|
0 |
|
本 年 收 入 合 计 |
3865.7662 |
|
|
0 |
|
四、上级补助收入 |
14 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
955.081409 |
|
|
0 |
|
收 入 总 计 |
4834.847609 |
|
表3 |
||
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年预算 |
|
|
一、基本支出 |
3291.287233 |
|
|
工资福利支出 |
1,955.25 |
|
|
一般商品和服务支出 |
1134.374587 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
201.662646 |
|
|
其他资本性支出等 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
二、项目支出 |
1543.560376 |
|
|
日常运转类项目 |
147.5 |
|
|
政府购买服务类项目 |
0 |
|
|
其他类项目 |
1396.060376 |
|
|
科技研发类项目 |
0 |
|
|
基本建设类项目 |
0 |
|
|
补助企事业类项目 |
0 |
|
|
信息化运维类项目 |
0 |
|
|
专项业务类项目 |
0 |
|
|
因公出国（境）项目 |
0 |
|
|
信息系统建设类项目 |
0 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
4834.847609 |
|
|
|
0 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0 |
|
|
五、上缴上级支出 |
0 |
|
|
六、结转下年 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
支 出 总 计 |
1543.560376 |
|
|
|
|
|
|
表4 |
|||
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
年预算 |
项目 |
年预算 |
|
一、一般公共预算 |
2750.9062 |
一、一般公共预算 |
2951.703587 |
|
二、政府性基金预算 |
0 |
二、政府性基金预算 |
0 |
|
三、国有资本经营预算 |
0 |
三、国有资本经营预算 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
本年收入总计 |
2750.9062 |
本年支出总计 |
2951.703587 |
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
|
单位：万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
[201]一般公共服务支出 |
|
|
|
|
[20104]发展与改革事务 |
|
|
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|
[20111]纪检监察事务 |
|
|
|
|
[2011105]派驻派出机枃 |
|
|
|
|
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
[2013101]行政运行 |
|
|
|
|
[2013102]一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2013103]机关服务 |
|
|
|
|
[2013105]专项业务 |
|
|
|
|
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
[204]公共安全支出 |
|
|
|
|
[20409]国家保密 |
|
|
|
|
[2040905]保密管理 |
|
|
|
|
[2040999]其他国家保密支出 |
|
|
|
|
[205]教育支出 |
2951.703587 |
1,711.70 |
1,240.00 |
|
[20502]普通教育 |
2951.703587 |
1711.703587 |
1240 |
|
[2050201]学前教育 |
|
|
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
**年预算 |
|
|
合计 |
1711.703587 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
156.820587 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公 |
10.797387 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
21 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
20 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
5 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
5.0232 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
10 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0 |
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
80 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
1,549.05 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
920.2092 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
32.652 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
596.1888 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
5.833 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
1.062 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
4.771 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退体费 |
0 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
表7 |
||
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
单位：万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
**年预算 |
|
|
合计 |
1240 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]1办公费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
310]资本性支出 |
1240 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
31001]房屋建筑物购建 |
0 |
|
[50303]公务用车购置 |
31013]公务用车购置 |
0 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
50 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
40 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
10 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
1140 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭庭的补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[307]医疗费补助 |
0 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
表8 |
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
单位：万元 |
|
项 目 |
年预算 |
|
行政经费 |
|
|
“三公经费” |
|
|
其中：“（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
|
|
|
|
|
注 |
|
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国 |
|
|
(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各 |
|
|
类公务接待(外宾接待)费用。 |
|
|
表9 |
|||
|
年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
单位：万元 |
|
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。 |
|
|
|
|
表10 |
|||||||
|
年部门预算基本支出情况表 |
|
|
|||||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3291.287233 |
|
1711.703587 |
|
|
1110 |
469.583646 |
|
初中教育 |
297.63 |
|
297.63 |
|
|
0 |
|
|
高中教育 |
2,993.66 |
|
1,414.08 |
|
|
1110 |
469.583646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||
|
表11 |
||||||||
|
年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：揭阳市揭东区第二中学 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1543.560376 |
0 |
1240 |
0 |
0 |
0 |
303.560376 |
0 |
|
高中教育 |
1,380.00 |
|
1240 |
|
|
|
140 |
|
|
其他支出 |
163.56 |
|
|
|
|
|
163.560376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算4834.84万元，比上年增加164.67万元，增长3.5%，主要原因是人员工资标准提高；支出预算4834.84万元，比上年增加164.67万元，增长3.5%，主要原因是人员工资标准提高。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门没有机关运行经费安排。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况都主要为学校学生及教师使用。没有公车
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况良好。
四部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
（二）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
揭阳市揭东区第二中学
2017年4月8日
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