2017年揭阳市揭东区教师进修学校预算情况说明

一、人员情况

2017年，揭阳市揭东区教师进修学校全年定编人数41名，退休8名。

二、2017年总预算收入说明

2017年预算总收入为539.11万元，其中：一般公共财政预算拨款354.15万元，其中工资福利支出294.48万元，一般商品和服务支出59.59万元，对个人和家庭补助支出0.08万元；财政专户拨款171.74

万元；用事业基金弥补收支差额13.22万元。

三、2017年总预算支出说明

2017年预算支出为354.148万元，其中工资福利支出291.18万元（统发工资248.58万元）；一般商品和服务支出59.59万元（福利费0.69万元，其他支出59万元）；对个人和家庭补助支出0.075万元（奖励金0.075万元）。

四、“三公”经费决算增减变化情况说明

2016年我单位“三公经费支出”0.89万元，比2015年下降1.49万元，主要原因是严格控制公车费用。全年无公务接待和因公出国（境）费用发生。

六、政府采购预算情况

2017年揭东区教育采购设备费30万元，其中财政预算拨款30万元。