揭阳市揭东区慢性病防治中心

2017年部门预算情况说明

一、部门概况

揭东区慢性病防治中心属参照公务员法管理的事业单位，人员工资及某些项目费用属财政拨款，目前单位在编人员有21人，实际财务补助人员18人。

（一）部门职责

我中心承担着全区结核病、精神疾病、皮肤病、性病、麻风病等慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的预防与控制工作；承担着基本公共卫生——肺结核患者健康管理、重性精神疾病管理、高血压糖尿病管理等项目技术指导和培训工作；参与对危害公共卫生的肺结核疫情和突发事件的调查处理等。

（二）机构设置

设有结核病防治科、精神卫生科、心理卫生咨询室、皮肤性病科、麻风病防治科、临床影像科、临床检验科（省一级和县级中心性病实验室、市艾滋病抗体初筛实验室）、 B超、心电图、微波治疗室和高血压糖尿病管理、结核病控制项目办公室等10多个临床、医技科室。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

    2017年收入预算数为：136.76万元，预算收入减少的原因是：2016年度有1人退休，人员经费减少。

（二）支出预算说明

    2017年支出预算数为：136.76万元，其中：工资福利支出为112.10万元，商品和服务支出为16.30万元，对个人和家庭的补助为：8.36万元。

增减变动的原因是：在编在职人员的减少导致财政补助支出有所减少（原19人，退休1人）。2016年12月起，财政发放住房修缮费（在职人员每人每月300元，退休人员每人每月210元），列入2017年度预算。

    其中：2017年度运行经费即部门公用经费16.30万元，比2016年减少了168元，主要原因是：减少了福利费（每人月14元）的支出。2017年度没有“三公”经费预算支出，没有政府采购预算支出。

三、名词解释

    “三公”经费是指因公出国（境）费，公务用车购置和运行维护费、国内公务接待费。

附：揭阳市揭东区慢性病防治中心2017年部门预算表

                                        揭阳市揭东区慢性病防治中心

                                                2017年5月9日