揭阳市揭东区教育局直属教育组2017年度预算说明
一、揭东区教育局直属教育组情况说明
本单位现有人员5人。属下两所初中,九所小学,在职592人,离休1人,退休258人。共有中小学生9507人。
二、揭东区教育局直属教育组2015年度部门决算情况说明
(一)、收入预算总体情况
揭东区教育局直属教育组2017年度预算收入总3601.3812 万元,其中:工资福利:3533.272万,商品和服务费:51.8952万元,对个人和家庭的补助:16.214万元。
(二)、支出预算总体情况
揭东区教育局直属教育组2017年度预算支出总3601.3812 万元,其中:工资福利:3533.272万,商品和服务费:51.8952万元,对个人和家庭的补助:16.214万元。
(三)、本单位没有公车。没有发生“三公”经费费用。
部 门 收 支 总 表 | |||||
填报单位:揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
一、预算拨款 | 3,601.38 | 一、基本支出 | 3,601.38 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算 | 3,601.38 | 工资福利支出 | 3,533.27 | 二、外交支出 | |
经费拨款(补助) | 3,601.38 | 商品和服务支出 | 51.90 | 三、国防支出 | |
非税支出拨款 | 对个人和家庭的补助 | 16.21 | 四、公共安全支出 | ||
政府性基金预算 | 其他资本性支出 | 五、教育支出 | 3,601.38 | ||
国有资本经营预算 | 二、项目支出 | 六、科学技术支出 | |||
二、财政专户拨款 | 工资福利支出 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
三、事业收入(不含财政专户拨款) | 商品和服务支出 | 八、社会保障和就业支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 九、社会保险基金支出 | |||
五、其他收入 | 对企事业单位的补贴 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
转移性支出 | 十一、节能环保支出 | ||||
债务利息支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||
债务还本支出 | 十三、农林水支出 | ||||
基本建设支出 | 十四、交通运输支出 | ||||
其他资本性支出 | 十五、资源勘探等支出 | ||||
其他支出 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 3,601.38 | 本年支出合计 | 3,601.38 | 本年支出合计 | 3,601.38 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结余、结存 | |||||
其中:一般公共预算拨款 | |||||
政府基金预算拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 3,601.38 | 支 出 总 计 | 3,601.38 | 支 出 总 计 | 3,601.38 |
*此表内容与部门预算管理系统“报表管理-单位报表”中“1-收支预算总表”相同。 |
部门收入总表 | |||||||||||||
填报单位:揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户拨款 |
事业收入(不含 财政专户拨款) |
事业单位 经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 3,601.38 | 3,601.38 | ||||||||||
2050202 | 基本工资 | 2,289.56 | 2,289.56 | ||||||||||
2050202 | 津贴补贴 | 7.07 | 7.07 | ||||||||||
2050202 | 绩效工资 | 1,236.65 | 1,236.65 | ||||||||||
2050202 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
2050202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2050202 | 水费 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
2050202 | 电费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
2050202 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
2050202 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2050202 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
2050202 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2050202 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||
2050202 | 专用材料费 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||
2050202 | 福利费 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||
2050202 | 其他商品和服务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
205 | 对个人和家庭补助 | ||||||||||||
2050202 | 生活补助 | 12.74 | 12.74 | ||||||||||
2050202 | 奖励金 | 3.47 | 3.47 | ||||||||||
合计 | 3,601.38 | 3,601.38 | |||||||||||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的,应公开到功能分类项级科目。 |
部门支出总表 | |||||||
填报单位:揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
205 | 教育支出 | 3,601.38 | 3,601.38 | ||||
2050202 | 基本工资 | 2,289.56 | 2,289.56 | ||||
2050202 | 津贴补贴 | 7.07 | 7.07 | ||||
2050202 | 绩效工资 | 1,236.65 | 1,236.65 | ||||
2050202 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | ||||
2050202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||||
2050202 | 水费 | 0.10 | 0.10 | ||||
2050202 | 电费 | 0.50 | 0.50 | ||||
2050202 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | ||||
2050202 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | ||||
2050202 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | ||||
2050202 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | ||||
2050202 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | ||||
2050202 | 专用材料费 | 2.50 | 2.50 | ||||
2050202 | 福利费 | 9.90 | 9.90 | ||||
2050202 | 其他商品和服务 | 30.00 | 30.00 | ||||
205 | 对个人和家庭补助 | ||||||
2050202 | 生活补助 | 12.74 | 12.74 | ||||
2050202 | 奖励金 | 3.47 | 3.47 | ||||
合计 | 3,601.38 | 3,601.38 | |||||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的,应公开到功能分类项级科目。 |
财政拨款收支总表 | ||||||
填报单位:揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 3,601.38 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | |||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | ||||||
(五)教育支出 | 3,601.38 | 3,601.38 | ||||
(六)科学技术支出 | ||||||
(七)文化体育与传媒支出 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | ||||||
(九)社会保险基金支出 | ||||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
(十一)节能环保支出 | ||||||
(十二)城乡社区支出 | ||||||
(十三)农林水支出 | ||||||
(十四)交通运输支出 | ||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | ||||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||||
(十七)金融支出 | ||||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | ||||||
(二十)住房保障支出 | ||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
(二十二)预备费 | ||||||
(二十三)其他支出 | ||||||
(二十四)转移性支出 | ||||||
(二十五)债务还本支出 | ||||||
二、上年结转 | (二十六)债务付息支出 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (二十七)债务发行费用支出 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | ||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 3,601.38 | 支 出 总 计 | 3,601.38 | 3,601.38 | ||
一般公共预算支出情况表 | ||||
填报单位: | 揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | ||
功能分类科目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
205 | 一般公共服务支出 | 3,601.38 | 3,601.38 | |
2050202 | 基本工资 | 2,289.56 | 2,289.56 | |
2050202 | 津贴补贴 | 7.07 | 7.07 | |
2050202 | 绩效工资 | 1,236.65 | 1,236.65 | |
2050202 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | |
2050202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
2050202 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
2050202 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
2050202 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
2050202 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
2050202 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | |
2050202 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
2050202 | 培训费 | 0.80 | 0.80 | |
2050202 | 专用材料费 | 2.50 | 2.50 | |
2050202 | 福利费 | 9.90 | 9.90 | |
2050202 | 其他商品和服务 | 30.00 | 30.00 | |
205 | 对个人和家庭补助 | |||
2050202 | 生活补助 | 12.74 | 12.74 | |
2050202 | 奖励金 | 3.47 | 3.47 | |
合计 | 3,601.38 | 3,601.38 | ||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目。 |
一般公共预算基本支出表 | ||
填报单位:揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
205 | 工资福利支出 | 3,533.27 |
2050202 | 基本工资 | 2,289.56 |
2050202 | 津贴补贴 | 7.07 |
2050202 | 绩效工资 | 1,236.65 |
2050202 | 其他社会保障缴费 | |
205 | 商品和服务支出 | 51.90 |
2050202 | 办公费 | 2.50 |
2050202 | 印刷费 | 1.00 |
2050202 | 水费 | 0.10 |
2050202 | 电费 | 0.50 |
2050202 | 邮电费 | 0.50 |
2050202 | 物业管理费 | 2.00 |
2050202 | 差旅费 | 0.10 |
2050202 | 维修(护)费 | 2.00 |
2050202 | 培训费 | 0.80 |
2050202 | 专用材料费 | 2.50 |
2050202 | 福利费 | 9.90 |
2050202 | 其他商品和服务 | 30.00 |
205 | 对个人和家庭的补助 | 16.21 |
2050202 | 生活补助 | 12.74 |
2050202 | 奖励金 | 3.47 |
合计 | ||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报单位:揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | ||||
预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
政府性基金支出情况表 | ||||
填报单位:揭东区教育局直属教育组 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预[2016]143号)的要求,政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。 | ||||