2017年

揭阳市揭东区北关引韩水利管理所部门预算

第一部分  揭阳市揭东区北关引韩水利管理所概况

一、主要职责

本所是区水务局属下正股级全民所有制事业单位，灌区自1957年兴建至今，在上级的正确领导下，认真贯彻执行《水法》的各项规定和“三防指挥部”的指挥。灌区拥有潮州引水工程一宗、小〈一〉型水库一宗、提水站二宗，担负着玉滘、云路二镇二十个行政村、二万多亩农田的灌溉用水和几万人口生活用水，是一个集引、蓄、提三结合的灌溉工程管理单位，以及工程建设，维修加固的规划工作，配合“区三防指挥部”做好防洪、防风、防旱等工作任务，服务两镇的三高农业发展。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级单位预算。现有干部职工6人、退休人员5人，原是自收自支单位、由于种种原因造成单位经济收入没法维持灌区运行管理费用，2008年在上级的大力支持下，通过机构改革，定编为财政核拨事业单位。

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表确

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算33.2万元，比上年减少9.97万元，减少30%，主要原因是减少社会保障缴费的预算；支出预算33.2万元，比上年减少9.97万元，减少30%，主要原因是减少社会保障缴费及增资。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门没有“三公”经费预算。

三、机关运行经费安排情况

    2017年，本部门机关运行经费安排2.48万元，比上年减少0.6万元减少24%主要减少原因是社会保障缴费的支出。办公费8000元，水费1500元，电费3500元，邮电费3000元，差旅费8000元，福利费800元。

四、政府采购情况

    2017年本部门没有政府采购预算安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：112.08万元，分布构成情况为：房屋及构筑物及专用设备，主要实物资产数据情况为：房屋及构筑物111.67万元,专用设备0.41万元，资产无变动情况。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门积极按上级要求，认真组织本部门预算公开，推进预算绩效信息公开的准确和完整。

第四部分  名词解释

本部门按照财政预算编制用词。其中：工资福利支出（统发工资、社会保障缴费、奖励性绩效工资），商品和服务支出（办公费，印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费），对个人和家庭补助等。