2017年

揭阳市揭东区教师进修学校部门预算

目 录

第一部分  揭阳市揭东区教师进修学校概况

一、  主要职责

二、  机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、  收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、  一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、  一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、  一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、  一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、  政府性基金预算支出情况表

十、  部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭阳市揭东区教师进修学校概况

一、  主要职责

揭阳市揭东区教师进修学校是负责全区小学教师继续教育培训及小学校长提高培训的职能部门。

二、机构设置

单位设3个职能部门包括教务处、总务处及办公室，额定事业编制44人，实有事业编制人员41人，退休8人。

第二部分  2017年部门预算表

另附公开电子表格

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、  部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算539.11万元，比上年（359.07万元）增加180.04万元，增加50.14%，主要原因是增加人员工资福利支出及事业收入；支出预算539.11万元，比上年（359.07万元）增加180.04万元，增加50.14%，主要原因是增加人员工资福利支出及事业收入。

二、 “三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：没有因公出国（境）费；没有财政资金用于公务用车购置及运行费，比上年增加0万元，增加0%；公务接待费0万元。

三、运行经费安排情况

2017年，本部门运行经费安排89.59万元。其中：办公费58.90万元，福利费0.69万元，设备购置费30万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排30万元，其中货物类采购30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

本部门将继续贯彻落实上级有关文件要求和会议精神，不断创新管理模式，强化管理手段，积极构建规范高效的教育支出管理体制。一是坚持依法和科学理财，注重运用信息化管理手段，建立科学化、精细化管理机制。二是强化绩效管理，建立经费使用和政策落实的绩效评价制度，加强重大项目立项评估和支出绩效考评。三是加强财政性教育资金和学校资产安全。

第四部分  名词解释

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。