揭阳市揭东区人民政府

揭东区北关引韩水利管理所2018年预算公开

发布时间：2018-02-09

揭东区北关引韩水利管理所2018年部门预算情况说明

一、基本情况

本所是区水务局属下正股级全民所有制事业单位，灌区自1957年兴建至今，在上级的正确领导下，认真贯彻执行《水法》的各项规定和“三防指挥部”的指挥。灌区拥有潮州引水工程一宗、小〈一〉型水库一宗、提水站二宗，担负着玉滘、云路二镇二十个行政村、二万多亩农田的灌溉用水和几万人口生活用水，是一个集引、蓄、提三结合的灌溉工程管理单位，以及工程建设，维修加固的规划工作，配合“区三防指挥部”做好防洪、防风、防旱等工作任务，服务两镇的三高农业发展。现有干部职工6人、退休人员5人，原是自收自支单位、由于种种原因造成单位经济收入没法维持灌区运行管理费用，2008年在上级的大力支持下，通过机构改革，定编为财政核拨事业单位。

二、收支预算

2018年全年预算财政补助收入572294.6元。全年支出572294.6元，其中：工资福利支出459054.6元、商品和服务支出24840元、对个人和家庭的补助88400元。

三、“三公”经费预算

2018年度没有“三公”经费的预算收入及支出。

四、 2018年度没有政府性基金预算

附件：2018年收支预算总表

揭阳市揭东区北关引韩水利管理所

2018年2月9日

部门收支总表
部门预算公开表1 填报单位：揭阳市揭东区北关引韩		水利管理所			单位：万元
收入		支出		支出
收入项目	预算数	支出项目类别	预算数	支出功能分类	预算数
一、预算拨款	572,294.60	一、基本支出	572,294.60	一、一般公共服务支出
一般公共预算	572,294.60	工资福利支出	459,054.60	二、外交支出
经费拨款(补助)	572,294.60	商品和服务支出	24,840.00	三、国防支出
非税支出拨款		对个人和家庭的补助	88,400.00	四、公共安全支出
政府性基金预算		其他资本性支出		五、教育支出
国有资本经营预算		二、项目支出		六、科学技术支出
二、财政专户拨款		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出
三、事业收入（不含财政专户拨款）		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出
五、其他收入		对企事业单位的补贴		十、医疗卫生与计划生育支出
		转移性支出		十一、节能环保支出
		债务利息支出		十二、城乡社区支出
		债务还本支出		十三、农林水支出	572,294.60
		基本建设支出		十四、交通运输支出
		其他资本性支出		十五、资源勘探等支出
		其他支出		十六、商业服务业等支出
				十七、金融支出
		三、事业单位经营支出		十八、援助其他地区支出
				十九、国土海洋气象等支出
				二十、住房保障支出
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、预备费
				二十三、其他支出
				二十四、转移性支出
				二十五、债务还本支出
				二十六、债务付息支出
				二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	572,294.60	本年支出合计	572,294.60	本年支出合计	572,294.60
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
九、上年结余、结存
其中：一般公共预算拨款
政府基金预算拨款
其他结转
收入总计	572,294.60	支出总计	572,294.60	支出总计	572,294.60
*此表内容与部门预算管理系统“报表管理-单位报表”中“1-收支预算总表”相同。

部门收入总表

部门预算公开表2 填报单位：揭阳市揭东区北关

引韩水利管理所

单位：万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

财政专户拨款

事业收入（不含
财政专户拨款）

事业单位
经营收入

上级补助收入

附属单位
上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

213

一般公共服务支出

57.23

21303

水利

57.23

2130304

水利行业业务管理

57.23

合计

*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

部门支出总表
部门预算公开表3 填报单位：揭阳市揭东区北关引		韩水利管理所					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
213	一般公共服务支出	57.23	57.23
21303	水利	57023	57.23
2130304	水利行业业务管理	57.23	57.23


	合计
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

财政拨款收支总表
部门预算公开表4 填报单位：		揭阳市揭东区北关引韩水利管理所				单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、本年收入	57.23	一、本年支出	57.23	57.23
（一）一般公共预算财政拨款	57.23	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	57.23	57.23
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
二、上年结转		（二十六）债务付息支出
（一）一般公共预算财政拨款		（二十七）债务发行费用支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（三）国有资本经营预算财政拨款		二、结转下年
收入总计	57.23	支出总计	57.23	57.23

一般公共预算基本支出表
部门预算公开表6 填报单位：		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	45.91
30101	基本工资	24.64
30102	津贴补贴	5.02
	医保缴费	1.47
	社会保障缴费	14.78
30103	奖金
30104	其他社会保障缴费
302	商品和服务支出	2.48
30201	办公费	0.80
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费
30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	8.84
	生活补助	3.74
	住房维修改革性补贴	5.10
30311	住房公积金
	合计	57.23
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）的要求，一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。

一般公共预算支出情况表
部门预算公开表5 填报单位：		揭阳市揭东区北	关引韩水利管理	单位：万元
功能分类科目		预算数
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
213	一般公共服务支出	57.23	57.23
21303	水利	57.23	57.23
2130304	水利行业务管理	57.23	57.23



	合计	57.23	57.23
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）的要求，一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目。

一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表7 填报单位：					单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金支出情况表
部门预算公开表8 填报单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00


	合计	0.00	0.00
*根据财政部《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）的要求，政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。

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