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2018年揭阳市揭东区公共事业局预算

目 录

第一部分  揭阳市揭东区公共事业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  揭阳市揭东区公共事业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关公共事业建设和管理的方针、政策。

（二）在区住建局领导下，拟订揭东主城区市政公用事业的发展规划，并组织实施和监督执行。

（三）负责主城区市政公用设施工程的建设和管理；编制市政设施建设和维修养护年度计划、预算并组织实施。

（四）负责市政公用事业建设资金的管理。

（五）负责市政道路临时占用、挖掘和修复、排水设施的有偿使用资金管理。

（六）负责城市公用事业的科技发展和技术进步工作，组织培训公共事业管理人员和工程技术人员，推广和应用新型材料和产品。

（七）承办区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

      揭阳市揭东区城市公园管理处主要职责：负责城市公园管理，包括园林绿化、环境卫生、公园设施；秩序和安全等管理工作。

    二、机构设置

（一）本部门预算为科局本级预算，包括没有独立预算编制的下属单位：揭阳市揭东区城市公园管理处。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：全局现有15人。其中公共事业服务股3人、（二）计财股3人、（三）办公室4人、

（四）揭阳市揭东区城市公园管理处1人。还有正科级待遇1人，副科级领导3人。

 

第二部分  2018年部门预算表

 

 

 

表1
收支总体情况表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局		单位：万元
收    入		支    出
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	155.06	一、基本支出	155.06
二、财政专户拨款		二、项目支出
三、其他资金		三、事业单位经营支出
本年收入支出		本年支出支出
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年
收入总计	155.06	支出总计	155.06
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

 

表2
收入总体情况表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局	单位：万元
项    目	年预算
一、预算拨款	155.06
一般公共预算拨款	155.06
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
本 年 收 入 合 计	155.06
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额
收 入 总 计	155.06

表3
支出总体情况表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局	单位：万元
项    目	年预算
一、基本支出	155.06
工资福利支出	129.54
一般商品和服务支出	13.42
对个人和家庭的补助	12.1
其他资本性支出等
二、项目支出
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目
三、事业单位经营支出
本 年 支 出 合 计	155.06
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支  出  总  计	155.06

 

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局		单位：万元
收入		支出
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	155.06	一、一般公共预算	155.06
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算
本年收入总计	155.06	本年支出总计	155.06

 

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计
[201]一般公共服务支出	155.06	155.06
[20104]发展与改革事务
[2010499]其他发展与改革事务支出
[20111]纪检监察事务
[2011105]派驻派出机枃
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务
[2013101]行政运行
[2013102]一般行政管理事务
2013103]机关服务
[2013105]专项业务
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
[204]公共安全支出
[20409]国家保密
[2040905]保密管理
[2040999]其他国家保密支出
[205]教育支出
[20502]普通教育
[2050201]学前教育
[208]社会保障和就业支出
[20805]行政事业单位离退休
[2080501]归口管理的行政单位离退休
[2080502]事业单位离退休
[2080599]其他行政事业单位离退休支出

 

表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	129.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	44.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出
[50201]办公经费	[30201]办公
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]资询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退体费
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

 

表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	155.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	129.54
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.42
[50201]办公经费	[30201]1办公费	6.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30205]水费	0.8
[50201]办公经费	[30206]电费	1.68
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.6
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1.62
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	12.1
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局	单位：万元
项    目	年预算
行政经费
“三公经费”	0
其中：“（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
（三）公务接待费支出
注
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国
(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各
类公务接待(外宾接待)费用。

 

表9
年政府性基金预算支出情况表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局		单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

 

表10
年部门预算基本支出情况表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局			单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	1	2	3	4	5	6	7
合计	155.06	155.06	155.06

 

表11
年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：揭阳市揭东区公共事业局			单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计

本局2018年预算经费共1550640元。

其中：三公经费支出0元；

 工资福利和社会保障支出1295361元；

 商品和服条支出134232元；

 对个人和家庭补助121047元。

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算155万元，比上年增加42.3万元，增长37.5%，主要原因是增加社会保障缴费；支出预算155万元，比上年增加42.3万元，增长37.5%，主要原因是增加社会保障缴费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排13.4万元，比上年减少3.8万元，下降22.1%，主要原因是减少了牛岭山公园建设管理费用。其中：办公费6.72万元，印刷费0.5万元，邮电费1万元，日常维修费1.62万元，办公用房水电费0.8万元，办公用房物业管理费0.6万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产43.94万元，主要为房产：39.48万元，其他办公设备及家具为：4.46万元。

第四部分  名词解释

牛岭山公园：牛岭山位于揭东主城区北区曲埔路东侧、庵后村南侧，属于黄岐山支脉，最高点海拔139米，是揭东区的生态屏障。牛岭山公园按照“生态优先，统一规划，分步实施”的规则理念，打造成为我区集生态、健身、休闲、娱乐于一体的城市公园，规划占地面积约2500亩。公园首期工程于2017年建成投入使用，主要建设有入口景观广场、停车场、观花亭、观景台、登山路、紫荆大道等设施。

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明