揭阳市揭东区广播电视台2016年部门预算公开

第一部分 揭东区广播电视台2016年部门预算概况

一、主要职责

揭阳市揭东区广播电视台（揭东县广播电视台）成立于1992年，单位性质财政补助事业单位。其主要职责：宣传党的路线、方针、政策，办好区的广播电视台，强化区、镇、村有线电视的管理的工作。贯彻落实广播待业法规，并按照有关法规规章建设“揭东人民广播电台”；服务区委、区政府的中心工作开展广播宣传；负责广播节目的采编、制作和播出工作；负责广播安全播出和设备设施的安全防范；负责揭东人民广播电台广播覆盖网络的建设、维护等工作；负责完整转播和传输中央、省、市有关广播节目。

二、机构设置　

（一）本部门无下属单位。

（二）内设机构、人员构成情况：揭东区广播电视台内设12个股（室、部），分别为：办公室、总编室、人事监察股、有线电视网络管理股、财务股、事业发展股、新闻部、专题部、制作部、播出部、有线广播电视网络工程部和广告部。机构编制管理部门核定编制人数98人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数98人。本单位实有人数120人，其中：财政拨款人数72人，自收自支人数48人。

第二部分   2016年部门预算表

揭东区广播电视台2016年度部门预算公开表另见附件。

第三部分  2016年部门预算情况说眀

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算532.03万元，比上年增加90.23万元，增长20.42%，主要原因是政府拨入设备投入及采访交通费用、演播室设备和技术改造经费等；支出预算532.03万元，比上年增加90.23万元，增长20.42%，主要原因是设备购置及采访交通费用、演播室设备和技术改造经费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排30万元，比上年增加10.11万元,增长50.82%。其中：因公出国（境）费为零，与上年保持一致；公务用车购置及运行费30万元, 比上年增加10.11万元，增长50.82%，主要原因是业务多，采访业务量多；公务接待费为零，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是本年度没有接待费用。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排46.27（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）, 比上年增加7.9万元，增长20.58%，主要原因是公务业务费用增加。其中：办公费12.47万元，邮电费5万元，福利费1.27万元，公务用车运行维护费2.53万元，其他商品和服务支出25万元。

四、政府釆购预算情况

本年度我台沒有安排政府采购预算。

五、国有资产占有情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。固定资产原值为2604.99万元，其中：土地、房屋及构筑物为742.96万元；通用设备为1312.45万元；专用设备为173.26万元；家具、用具、装具及动植物为376.32万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。