目 录

第一部分 揭阳市揭东区农业和林业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2016年揭阳市揭东区农业和林业局概况

一、主要职责

揭阳市揭东区农业和林业局是揭东区人民政府直属正科级单位，主要职能是对全区农业、林业、蓄牧业、渔业、农机等各项管理工作。

    二、机构设置

（一）本部门预算包括事业单位在内。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：行政编制26人，事业编制19人，全额拨款。

第二部分  2016年部门预算表

表格公开以EXCEL电子表格公开。

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、农林局部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1047.79万元，比上年增加512.03万元，增长95.57%，主要原因是病虫害控制、其他农业支出、森林培育、林业防灾减灾列入预算数；支出预算1047.79万元，比上年增加512.03万元，增长95.57%，主要原因是病虫害控制、其他农业支出、森林培育、林业防灾减灾列入预算数。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6万元，与上年增加3.5万元，增长140%，主要原因是农业和林业局合并增加；

其中：公务用车购置及运行费6万元，与上年增加3.5万元，增长140%，主要原因是农业和林业局合并增加。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排91.56万元，比上年增加15.24万元，增长19.96%，主要原因是增加交通补贴、县级追加。其中：办公费37.8万元，福利费1.76万元，其他商品和服务支出52万元。

四、政府采购情况

    2016年无政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日，按经济用途分为882.89万元，（1）房屋建筑物285.28万元；（2）办公设备366.33万元；（3）一般设备交通工具231.26万元；其中：共有车辆7辆，一般公务用车7辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作，结合本部门实际情况，做好本单位预决算，积极响应上级号召关于部门预算公开，项目及绩效目标覆盖率达到95％以上；对比上年推进了很大进步。

第四部分  名词解释

（一）病虫害控制——是反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的药物等。

（二）森林培育——是反映育苗（种）造林、抚育、义务植物等。

（三）林业防灾减灾——是反映为预防和扑救，救治森林火灾、林业有害物灾害等。

（四）其他农业支出——是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。