揭东区审计局：

　　贵单位2023年6月30日所送的函{揭东审整改函【2023】3号}函已收悉，内容包括部门预算编制执行方面、资产管理使用方面、制度建设方面等问题。我单位高度重视，召开班子成员扩大会议通报存在问题，认真落实整改措施，现就贵单位所函问题作出如下整改回复。

　　一、部门预算编制执行方面

　　1、贵单位提出我单位无预算列支公务用车运行维护费。今后，我单位将严格按照预算法相关规定执行。

　　2、关于我单位扩大范围发放慰问费，涉及金额9800元的问题。我单位排除当时疫情防控工作，人人参与都是一线坚守岗位思想认识，组织学习相关法律法规，全面了解掌握慰问费的发放范围，及时收回未在新闻工作岗位人员49人领取的慰问费9800元，并已上缴国库。今后，我单位将严格执行财经制度，并根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。

　　二、资产管理使用方面

　　贵单位审计发现，区融媒体中心（原区广播电视台）2022年1月19号会计凭证反映购买铁三角专业话筒一套，价值3500元，未纳入固定资产管理。于发现问题当月即时把该凭证作调账，调增铁三角专业话筒一套，价值3500元为固定资产。今后我单位将及时做好固定资产核算工作，加强固定资产管理，防止国有资产流失。

　　三、制度建设方面

　　对于我单位未建立内部审计制度的问题。我单位迅速建立健全内部审计制度文件，并按制度规定开展内审工作，及时检查发现单位内部管理存在的制度机制问题和人员、财务等管理中存在的问题并提出改进建议，促进规范管理，防范各类风险的发生。

　　特此复函

　　揭阳市揭东区融媒体中心

　　2023年8月29日