各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作《2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告》，请各位代表予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

　　2024预算执行情况

　　2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务最关键的一年。面对复杂多变的社会经济形势，我镇财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决执行镇委、镇政府决策部署，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持“项目为王、挂图作战、制度支撑”，积极应对各种挑战，优化财政支出结构，着力防范化解财政运行重大风险，重点领域风险化解有序有效，充分发挥财政职能，保障财政经济运行总体平稳、稳中有进，努力为白塔全域高质量发展目标提供财政保障。

　　一、财政收入情况

　　2024年全镇财政一般公共预算收入1605.55万元，政府性基金收入3000万元，国有资本经营预算收入0.68万元。

　　二、财政支出情况

　　2024年全镇财政一般公共预算支出为1605.55万元，具体是：

　　1、一般公共服务支出1199.62万元；

　　2、社会保障和就业支出156.84万元；

　　3、卫生健康支出74.47万元；

　　4、农林水支出50.38万元；

　　5、住房保障支出124.24万元。

　　2024年全镇财政政府性基金支出为3000万元，具体是：

　　1、其他支出3000万元。

　　2024年全镇财政国有资本经营预算支出0.68万元，具体是：

　　1、国有资本经营预算支出0.68万元。

　　三、资金平衡情况

　　按照现行财政管理体制，2024年我镇上级转移补助和专项补助4606.23万元，地方财政可支配财力为4606.23万元；2024年全镇财政公共预算支出4606.23万元，相抵后年终收支基本平衡。

　　2024年我镇继续抓源头、促经济，更加注重财政支出的精准性、效益性。为维护全镇社会稳定，化解金融风险和历史遗留问题，需进行筹措的资金缺口较大，客观上加大了收支矛盾。我镇在自有税源缺口大的情况下，采取积极措施，挖掘潜力，多方想办法，强化税收征管，同时全镇各部门紧密配合，积极向上级争取专项资金，确保全年财政收入预算的完成。在财政预算执行的过程中为平衡预算收入，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，持续提高财政管理水平，严格控制财政支出规模，有效防控运行风险，推动全镇财政工作在十分严峻的形势下实现了基本平稳运行，为白塔镇经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　2024年，我镇财政工作能够完成预算计划，全镇财政运行总体平稳，这是镇委、镇政府正确领导的结果，也是镇人大代表委员们的监督指导和大力支持的结果，更离不开全镇干群的共同努力和上级有关部门的关心和支持，在此，我谨向所有理解关心支持财税工作的各界人士表示衷心的感谢。

　　2025年预算草案

　　2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。我们将深入贯彻落实中央、省、市、区和镇委、镇政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决执行镇委、镇政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，促进财政可持续发展；进一步完善财政体制机制，强化财政监管，提升财政管理水平，调整优化支出结构，不断提高财政资金使用效益；按照“统筹兼顾，积极稳妥，保压并举”的原则，坚持全面落实政府过紧日子要求，确保工资发放和机构正常运转及民生等基本支出，严控一般性支出，加强政府债务管理，推动全镇经济社会高质量发展。根据上述思路，现将2025年财政预算草案提交大会审议。

　　一、2025年财政公共预算收入计划

　　2025年我镇财政一般公共预算收入计划是1964.66万元，政府性基金预算收入2972万元，国有资本经营预算收入0.34万元，在贯彻执行中，将力争完成。

　　二、2025年财政公共预算支出计划

　　2025年我镇财政支出计划将继续贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针，努力为我镇各项事业稳定发展提供必需资金。

　　2025年我镇一般公共预算支出计划为1964.66万元，具体是：

　　1、一般公共服务支出1329.58万元；

　　2、社会保障和就业支出364.36万元；

　　3、卫生健康支出68.42万元；

　　4、农林水支出76万元；

　　5、住房保障支出126.3万元。

　　2025年我镇政府性基金预算支出计划为2972万元，具体是：

　　1、城乡社区支出72万元；

　　2、其他支出2900万元；

　　2025年全镇财政国有资本经营预算支出0.34万元，具体是：

　　1、国有资本经营预算支出0.34万元。

　　三、财政收支平衡方面

　　2025年以现行财政体制计算，在完成任务的前提下镇级可得的财力是796.56万元，与本年财政收入计划相抵后还缺额4140.44万元，争取上级专项补助4140.44万元，平衡全年收支。

　　各位代表，今年我镇财政形势相当严峻，经济下行压力仍然很大，财政面临减收增支的因素增多，要完成收入任务困难重重。为此，我们要落实各项增收节支措施，积极推进财政改革，全面加强财政监督，着重做好以下几方面工作。

　　1、依法治税，确保财政收入稳步增长。首先挖掘税源，要积极支持税务部门的征管工作，加大税收宣传力度，加强对纳税户的管理，认真清理和摸清税源。加强重点税源和税收大户的征管工作，加大稽查力度，提高财税队伍素质，清缴欠税、漏税，打击偷税、逃税，做到应收尽收。其次要稳固基础财源，大力发展工农业，优化主体财源，拓宽补充财源，开发新兴财源，挖掘财源发展潜力，增强税收发展后劲，为财政收入注入增量。

　　2、加大财政监管力度，规范财政资金安全高效使用。认真执行上级有关文件精神，兜劳“三保”底线，加强政府债务管理。继续实行“收支两条线”管理制度，大力加强财政信息化建设，依托“数字财政”政府公共财政综合管理平台，对财政资金实行统筹安排，有效调控财政资金，充分发挥财政的职能，全力提速推动全镇高质量发展。

　　3、统筹发展和安全，兜牢政府债务风险底线。由于增资等各种因素，财政支出不断增加，同时我镇也存在着历史遗留问题，但我们要积极向上反映困难，化不利因素为有利因素，采取行政、经济、法律三管齐下的手段，继续加紧催收基金会借款及各项欠款，用足法律，加大清收力度，争取上级部门项目资金支持，缓解财政资金困难局面，确保全年收支基本平衡。

　　4、继续加强支出管理，优化财政支出结构。严格控制一般性支出的增长，本着量入为出的原则，始终坚持“保工资、保运转、保民生”，不断加强财政支出管理，提高资金使用效率，优化财政支出结构，合理调度财政资金，切实保障和改善民生、提高人民生活幸福水平。

　　各位代表，虽然2024年我镇的财政工作取得一定的成绩，但是税源基础薄弱、收支矛盾尖锐等深层次的问题依然没有得到有效解决，这将严重制约我镇经济社会的高质量发展。2025年我镇将继续坚持“以政领财、以财辅政”，切实防范化解债务风险，保障社会大局稳定。坚持稳中求进、以进促稳，优化支出结构，提升资金使用效益，优先保障“三保”支出，继续落实党政机关过紧日子的要求，切实增强财政可持续性，不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平，发挥财政资金最大的政治效益、经济效益和社会效益。2025年的财政工作任务任重道远，我们一定会在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，努力奋斗，扎实做好财政工作，努力完成各项目标安排，为推动白塔全域高质量发展作出更大的贡献。

　　以上报告，请予审议。

　　谢谢大家。

　　大会秘书处印

　　二○二五年五月二十八日