揭阳市揭东区审计局：

　　我单位收到贵局的《揭阳市揭东区审计局审计报告》（揭东审计报【2025】2号）后，领导高度重视，把落实整改作为重大政治任务，针对检查情况，对检查中涉及的问题进行了认真的整改和完善。现将整改落实情况汇报如下：

　　一、部分凭证原始票据不齐全，涉及金额53558.78元。区审计局指出：这不符合《会计基础工作规范》（财政部令第98号）第五十条和第五十一条的规定。建议区工信局应将未入账的原始凭证补充完整，确保凭证的真实性和完整性；今后应及时取得下属事业单位的收支原始凭证纳入会计核算，并要求下属单位严格按照规定用途使用资金，保障资金使用的安全、透明。

　　落实情况：已整改。我局采纳了审计局的建议，已将2024年区科技开发中心医疗保险、养老保险实际缴费的原始凭证补充入账；现每月按时将下属事业单位的收支原始凭证纳入会计核算，保障资金使用的安全、透明。今后我局将及时取得下属事业单位的收支原始凭证，纳入会计核算，并要求揭阳市揭东区科技开发中心严格按照规定用途使用资金，保障资金使用的安全、透明。

　　二、公务用车未执行定点维修相关规定。区审计局指出：这不符合《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发党政机关公务用车管理办法的通知》（中办发〔2017〕71号）第二十条的规定。建议区工信局今后应严格执行公车管理办法的规定，建立健全公务用车定点保险、定点维修、定点加油制度，加强公车使用管理力度。

　　落实情况：已整改。我局采纳了审计局的建议，于2025年7月14日通过党组会讨论通过，拟择优选取一家有汽车维护资质的服务单位，作为我局公车指定维修点。并于8月1日与揭阳市揭东区曲溪楷兴汽车美容服务部签订合同，作为我局公务用车的定点维修店。今后，我局将严格执行公车管理办法的规定，加强公车使用管理力度。

　　三、未按规定使用公务卡结算，涉及金额40467.29元。区审计局指出：这不符合《关于实施区级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（揭东财〔2015〕8号）第一条的规定。建议区工信局今后应严格执行公务卡强制结算制度，加强本单位的现金管理，进一步规范公务支出行为。

　　落实情况：已整改。我局采纳了审计局的建议，通过落实整改，现严格加强本单位的现金管理，进一步规范公务支出行为。目前，我局水电费、公务用车运行维护费、临时工劳务费等都以转账的形式进行结算。

　　四、租金未按规定实行“收支两条线”管理。区审计局指出：这不符合《揭阳市揭东区行政事业单位国有资产使用管理办法（揭东财资〔2023〕8号）第三十四条的规定。建议区工信局应根据《揭阳市揭东区行政事业单位国有资产使用管理办法》（揭东财资〔2023〕8号）第五十条的规定及时将租金上缴财政，今后严格按照非税收入管理规定实行“收支两条线”管理，不得截留、占用或坐支租金收入。

　　落实情况：已整改。我局采纳了审计局的建议，已于7月份将2023年、2024年揭阳市揭东区佳发家具有限公司的租金合计 124800元上缴区财政，今后将严格按照非税收入管理规定实行“收支两条线”管理，不截留、占用或坐支租金收入。

　　五、揭东企业直通车服务平台使用效益低下。区审计局指出，这不符合中央网络安全和信息化委员会办公室《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》第四条的规定。建议区工信局应对揭东企业直通车服务平台的功能、性能、使用情况及服务集成度等进行全面评估，认真研判评估结果，根据评估结果对平台进行功能优化、使用情况改进等，以提升平台的使用率和服务质量；如确无法优化的，应按规定进行关停注销，避免资金资源损失浪费，确保政务服务平台的整体质量和形象。

　　落实情况：我局采纳了审计局的建议，正在整改中，待到  2025年11月服务期到后，按程序落实整改，避免资金资源损失浪费。

　　六、机关工会未按规定收取工会费。区审计局指出这不符合《广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知》（粤工总〔2018〕5号）第一条和全国总工会财务部《关于机关和事业单位工会会员交纳会费问题的通知》（工财字〔1994〕69号）的规定。建议区工信局今后应进一步加强机关工会人员相关业务知识的学习，严格执行工会经费收支管理的相关规定，规范工会经费收支。

　　落实情况：我局采纳了审计局的建议，正在整改中，因为我局到目前还没进行下一次的会员收取工会费，所以尚未完成整改。从下一次收取会员费开始，我局将按照《广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知》（粤工总【2018】5号）的规定，收取工会费。

　　七、机关工会未按月度进行记账。区审计局指出，这不符合《工会会计制度》第六条的规定。建议区工信局应严格执行工会会计制度，规范划分会计期间，强化工会财务核算，提升机关工会会计质量。

　　落实情况：我局采纳了审计局的建议，已落实整改，今后将严格执行工会会计制度，将机关工会委员会的收支按照月度进行记账。

　　下一步，我局将针对审计反馈意见指出的问题，根据审计整改精神，结合工作实际，持续推进相关问题的整改工作，牢固树立持续整改、长期整改的思想，以高标准、严要求，持续精准发力，认真补齐工作短板，确保整改工作改全面、改到位、改彻底。

　  　揭阳市揭东区工业信息化和科技局

 2025年9月5日