2021年12月10日至2022年1月28日，区审计局派出审计组对我中心2018年至2020年财务收支情况进行审计，并出具审计报告（揭东审经报〔2022〕6号）。对于审计提出的问题及意见建议，我单位高度重视，诚恳接受、照单全收，坚决做到坚持问题导向、责任导向，立即采取措施，认真整改、抓好落实。现将审计整改结果报告如下：

         一、关于“违规收费，涉及金额48056.10元”问题的整改情况

         中心领导认识到问题所在，要求财务室在整改期限内将上述违规收费48056.10元没收上缴区财政。因自2018年6月1日起，曲溪社区卫生服务中心医疗收入并入区妇幼保健计划生育服务中心后，曲溪社区卫生服务中心没有医疗收入，因此上述收费48056.10元由区妇幼保健计划生育服务中心账户上缴，已于2022年6月14日全额上缴区财政。

         二、关于“区妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设工程存在部分分项不按图纸施工”问题的整改情况

中心领导认识到问题所在，立即组织广东质安工程建设管理有限公司进行全面检查，并针对性进行研讨。由于现场监理人员存在着未从严、全方面监管，未能及时发现问题等问题，导致工程部分分项没按图纸施工。由广东质安工程建设管理有限公司和出具监理情况说明，揭阳市振东建筑安装工程总公司出具情况说明。

         三、关于“未按合同约定付款，涉及金额9980927.78元”问题的整改情况

我中心按合同约定已向区财政局申请工程款8397930.45元。2022年3月25日，区财政拨款3000000.00元给我中心支付综合楼工程款，应付未付工程款我中心将积极向区财政协商筹集资金，按合同约定，履行合同义务，尽快付还应付未付款项。

         四、关于“超范围超限额使用现金，涉及金额180327.58元”的整改情况

因当时财务管理制度执行不规范，造成现金管理不规范。自2021年6月份起，我中心严格按照《现金管理暂行条例》的规定，金额超过1000元实行转账支付，严格控制超限额使用现金，进一步规范单位现金结算管理行为。

         五、关于“以普通收款收据列支费用，涉及金额50137元”的整改情况

因当时财务管理制度执行不规范，导致发票管理不规范。我中心今后将严格按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定，进一步规范单位发票管理行为。

         六、关于“部分设备未纳入固定资产管理，涉及金额24700元”的整改情况

我中心根据《事业单位财务规则》第四十一条的规定，将加强资产日常管理工作，做好资产建账、核算和登记工作，在2022年1月底将身高体重称1台4900元，医用冷藏箱1台19800元，纳入固定资产管理。

揭东区妇幼保健计划生育服务中心

揭东区曲溪社区卫生服务中心

2022年6月27日