揭阳市揭东区城市管理中心

揭东区城市管理中心2018年部门预算的情况说明

   按照揭东区财政局《关于编制2018年揭东区区直部门预算的通知》(揭东财预[2018]1号),揭阳市揭东区城市管理中心本着“厉行节约,从严控制支出”的原则,认真编制了2018年度部门预算。根据今年我区预算的总安排，经区届人大会议审议通过。现将有关情况说明如下：

笫一部分单位概况

一、单位主要职能

揭阳市揭东区城市管理中心2017年4月新成立为揭阳市揭东区住房和城乡规划建设局属下股级公益二类事业单位，主要职责是：

一、贯彻执行省、市、区关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策规定，协助区城市建设管理监察队依法开展维护城市管理秩序的相关工作。

二、研究提出本区城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施的意见和建议。

三、协助区城市建设管理监察队对揭东主城区范围内的市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政政等方面进行巡查监督。

四、负责本区城市管理综合行政执法队伍教育培训工作。

五、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

  经费由揭阳市揭东区财政局全额核定拨款，是揭东区编委核定事业单位，设置5个内设机构，分别为：1.办公人事管理室、2.财务室、3.户外广告巡查监督室、4.执勤巡查监督室、5.市容市貌整洁卫生监督室。编制人员40名，经费由揭阳市揭东区财政局全额核定拨款。实有人数38人，退休人员10人。

第二部分 2018年部门预算表(公开表格附后)

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算324.48万元。其中：经费拨款（补助）324.48万元。2018年收入预算324.48万元比上年度收入179.29万元(2017年4月新成立，2017年7月起开始由区财政局核定全额拨款)增加127.19万元，增长70.94%，主要增加原因:一是增加工资福利补助款，二是增加经费。三是增加项目等收入。

2018年支出预算324.48万元。其中：基本支出预算294.68万元（包括工资福利支出248.75万元，商品和服务支出18.88万元，对个人和家庭的补助27.05万元）；项目支出预算29.8万元（包括城区管理雇用劳务费项目支出29.8万元）。2018年支出预算324.48万元。比上年度支出增加127.19万元，增长70.94%，主要增加原因:一是增加工资福利补助款，二是增加经费。三是增加项目等支出。

二、“三公”经费安排情况说明

 我中心实有车辆三部（执勤工具车），根据预算全年预算经费5万元，全部用于执勤工具车运行维护，根据预算标准我中心全年公务接待预算经费0.5万元，与上年相等，主要用于接待有关咨询业务；没有因公出国（境）经费预算。与上年相等。（新成立单位）

三、事业经费安排情况

2018年单位事业经费18.88万元。比2017年单位事业经费9.44万元，比上年度增加9.44万元，增长50%，主要增加原因是新成立单位，包括办公费4.24万元（包含水电费），邮电费1.5万元，福利费0.64万元，公务车运行维护费5万元，维修（护）费4万元，培训费3万元，公务接待费0.5万元。

四、政府采购预算情况

    2018年度我中心没有政府采购预算。

五、国有资产占用使用情况  

我中心截止2017年12月31日，中心占用国有资产总体情况为：17.06万元。发布构成情况为：中心实有车辆一部。通用17.06万元，执勤工具车1辆8.2万元，通用电瓶车8.86万元、资产与上年增加17.06万元，主要增加原因是新成立单位，

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我中心没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释、

为便于社会公众的理解，公开内容中涉及的专业名词进行解释如下：

(一) 、财政拨款：指财政当年拨付的资金事业收入各类当年取    得财政拨款

(二) 、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

(三) 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(四)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的城区路灯维护支出工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)、“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十一)、事业经费：是指执行事业会计制度的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

揭阳市揭东区城市管理中心

2018年2月7日