白塔镇二○二○年上半年财政预算执行情况报告

——在白塔镇第十六届人民代表大会第八次会议上

                       陈 传 雄

各位代表：

      受镇人民政府的委托，我向大会作《二○二○年上半年财政预算执行情况报告》（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

       2020年上半年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督指导下，我们全面贯彻落实党的十九届四中全会、省委十二届九次全会、市委六届八次全会精神，进一步解放思想、开拓创新，不断深化公共财政改革，依法强化收入管理，确保财政收入稳定增长；落实中央八项规定和国务院“约法三章”精神, 厉行节约，大力压缩一般性支出；加大民生投入，切实解决民生问题；进一步完善财政体制机制，充分发挥财政职能促进经济社会发展，努力为我镇社会经济发展提供坚强财力保障。

      一、2020年上半年财政收入情况

2020年上半年全镇财政公共预算收入5415万元，完成年初预算计划16449万元的32.92%，比去年上半年增收1412万元，增幅35.23%。

其中：上半年税收收入189万元，比去年上半年增收55万元，增幅41.04%；上半年上级转移补助和专项补助收入5226万元，完成年初预算计划15879万元的32.91%,比去年上半年增收1394万元，增幅36.38%。

     二、2020年上半年财政支出情况

     2020年上半年全镇财政公共预算支出为3959万元，完成年初预算计划16449万元的24.07%，比去年上半年增支177万元，增幅4.68%。其中：

1、行政管理事务支出930万元，完成年初预算计划1680万元的55.36%（其中人大工作及代表活动经费支出4万元、纪委工作经费支出2万元）；

2、公共安全支出为零，年初预算计划为10万元，主要是本年度经费尚未下拨；

3、教育支出1935万元，完成年初预算计划7602万元的25.45%；

4、文化体育与传媒支出29万元，完成年初预算计划50万元的58%；

5、社会保障和就业支出115万元，完成年初预算计划550万元的20.91%；

6、医疗卫生与计划生育支出315万元，完成年初预算计划4515万元的6.98%，主要是白塔卫生院在年中只计算人员工资支出，商品服务支出在年末才计入财政支出；

7、节能环保支出为零，年初预算计划为80万元，主要是上半年尚未有相关支出；

8、城乡社区事务支出53万元，完成年初预算计划480万元的11.04%；

9、农林水事务支出390万元，完成年初预算计划640万元的60.94%；

10、住房保障支出74万元，完成年初预算计划580万元的12.76%；

11、交通运输支出113万元，完成年初预算计划250万元的45.20%；

12、科技及其它支出5万元，完成年初预算计划12万元的41.67%。

      过去半年，在镇委镇政府的正确领导下，全镇广大干部职工适应经济新常态，主动作为，在税收收入增长较慢和上级补助收入减少的情况下，积极采取措施压减开支，基本完成了2020年上半年预算计划。

     （一）积极采取措施，加大收入组织力度。一是协调税务局严密监控重点税源，准确把握税收运行方向。加强对重点税源企业的对比，及时掌握全镇重点税源的发展趋势，实时掌控组织收入工作的主动权。二是加强税收清理力度。协税工作领导小组加强对财税工作的领导和协调，联合税务局、工商、供电集中开展税收清查行动，对应纳入税收管理而未纳入的单位和个人开展清理工作。同时，加大力度推进小产权房的清理工作，严格按照区制定的时间表和路线图，压实清理责任，进一步堵塞管理漏洞，夯实税源基础。

     （二）合理安排支出，不断优化支出结构。坚持“保工资、 保运转、保民生”的理财原则，确保基本支出需要的基础上, 大力压缩一般性支出，腾出资金满足重点领域、重点项目建设需要。一是按照“先缓后急，有保有压”的原则，在确保“工资、运转、民生”资金安排的前提下，合理安排资金。二是加大民生投入力度。2020年上半年落实财政资金用于“五城同创”“三清三拆”环境整治工作经费，同时保障精准扶贫项目、省定贫困村新农村建设、农村雨污分流建设项目、广联小桥至军营小桥道路新建工程、湿地公园管网配套建设工程等工程项目的支出。

     （三）加强财政监督，提高资金使用效益。一是加强镇村项目建设审核。2020年上半年全镇共审核财政投资项目17个，其中：送审结算投资1132万元，其中已审定投资额265万元，核减14万元，核减率5.28%；送审预算投资6661万元，其中已审定投资额4429万元，核减926万元，核减率14.04%。二是加强财政资金监管，确保资金安全。进一步规范专项资金的使用及管理工作，建立健全财政资金监管制度，确保专项资金专款专用，提高资金使用效益。

      各位代表，虽然2020年上半年我镇的财政工作取得一定的成绩，但是税源基础薄弱、收支矛盾尖锐等深层次的问题依然没有得到有效解决，这将严重制约我镇的可持续发展。2020年下半年我镇将继续抓好增收节支工作，进一步坚定信念、扛压而起，迎难而上，狠抓增收节支，不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平，发挥财政资金最大的政治效益、经济效益和社会效益。下半年，我们将在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督支持下，继续发扬艰苦奋斗、开拓进取的精神，努力完成年度预算计划，脚踏实地、开拓创新、真抓实干，为建设和谐的社会主义新农村作出新的更大贡献！

                                                                                                                                                                     大会秘书处印

                                                                                                                                                            二○二○年八月二十七日