——2020年6月6日在桂岭镇第十六届

人民代表大会第七次会议上

党委副书记 陈帅

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会作桂岭镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告，请予审议。并请列席同志提出建议意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，以服务全镇经济和社会事业发展为出发点，积极培植财源，紧抓收入管理，积极向上争取资金，优化支出结构，推进依法理财，为我镇的经济发展、社会和谐提供了强有力的财力保障。

　　2019年全镇税收地方库总收入343万元，完成全年任务328万元的104.57%。全镇税收返回收入338.35万元，农业税补助76.04万元，税改补助104.30万元，固定补助3212万元，专项补助1273.86万元，教育卫生补助5512.42万元，缺口补助973.12万元，收回结余资金（待下年度再列补助）118.15万元，上年结余280.90万元，公共预算财政收入共11652.84万元。公共预算财政支出11652.84万元，年终结余0万元。

　　2019年一般公共预算支出11652.84万元，为年度预算6029万元的193.28%，比上年同期支出8869万元增支2783.84万元，增幅31.39%。支出分项：

　　1、一般公共服务支出1093.64万元，为年度计划的136.7%，比上年增支226.74万元，增幅26.16%。

　　2、普通教育支出4840.07万元，为年度计划的113.88%，比上年减支64.93万元，减幅1.32%。

　　3、文化体育与传媒支出64.32万元。

　　4、社会保障和就业支出1302.77万元。

　　5、医疗卫生支出2345.04万元（不包括合作医疗支出）。

　　6、节能环保支出495.64万元。

　　7、城乡社区事务支出329.98万元。

　　8、农林水事务支出659.71万元。

　　9、交通运输支出(道路建设)85.42万元。

　　10、自然资源海洋气象等支出0.45万元。

　　11、住房保障支出435.80万元。

　　各位代表，过去的一年，在镇委镇政府的正确领导下，在广大财税干部的共同努力下，我镇圆满完成了年度预算任务，为全镇经济和社会各项事业持续稳定发展作出积极贡献。为完成年初的预算计划，我镇财政部门始终以“打造民生财政，构建和谐桂岭”为导向，把握工作重点，坚持稳中求进，全力推进2019年各项工作：

　　1、夯实税收基础，加大税收征管力度。

　　一是镇财政和税务部门加强协调配合，明确征收任务，定期通报税收完成情况，分析形势，认真做好税源调查工作，把征管工作抓早抓实；二是大力抓好基础设施建设，填补税源。在我镇企业少，税源缺的情况下，镇委、镇政府积极抓基础设施建设，填补税源不足，为税收工作赢得主动权；三是积极配合税务部门对漏征漏管户的清理清查，登记造册，强化管理，堵住税收征管漏洞，确保应征尽收。

　　2、优化支出结构，提高财政保障力度。

　　由于我镇工业落后、税源极少，税收收入远不能满足社会发展需要。在“保工资、保运转、保民生”的理财原则下，合理安排支出，进一步优化支出结构。将人员工资和民生事业放在重要位置，确保政府机关正常运转。加大支出调整力度，大力压缩一般性支出，确保教育、卫生、社会保障等民生和生产领域资金需要，促进我镇的经济社会和谐发展。

　　3、加强财政监督，提高资金使用效益。

　　一是开展专项资金检查，特别是对涉农资金进行专项检查，通过检查，及时纠正存在问题，确保专项资金能真正落到实处，提高资金使用效益。二是不断加强对“财政所”和“会计委托中心”监督管理，使其能按制度有序运行，有效防止腐败滋生。

　　4、积极争取资金，支持地方经济发展。

　　由于我镇经济比较落后，财政收入非常薄弱，镇财政部门利用国家实施积极财政政策，拉动内需，抓住对基础设施、社会保障等方面投入的有利契机，积极向上申报、争取资金，以支持我镇经济社会各项建设。夯实教育强镇基础，支持教育事业发展，改善我镇中小学办学条件。完善道路、水利设施，优化我镇基础设施建设。拆违治乱、河道清淤、卫生清理、垃圾转运，加大创文资金投入，积极改善我镇人居环境。

　　二、2020年的预算草案

　　2020年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划收官之年。受年初新冠疫情的影响，财政面临减收增支的因素增多，预计2020年我镇财政收支矛盾依然十分突出，因此，必须继续抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益。

　　2020年我镇预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕镇委镇政府工作大局，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。科学安排收入预算，依法加强收入征管。继续调整和优化支出结构，加大对民生等重点领域的支出，继续压减一般性支出，坚持依法理财，强化财政监督管理力度，确保资金使用的规范性，提高资金使用效益。

　　按照上述指导思想和原则，结合我镇实际，2020年我镇公共预算财政收入计划完成3727.30万元， 其中税收返还收入约335万元，核定财政体制等补助3392.30万元。由于我镇经济基础非常薄弱，税收收入极低，收入远远不能满足我镇的基本支出，我镇收入有赖于上级补助收入的安排，但是上级补助收入项目存在不确定因素，因此在年度财政预算中，继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，进行预算。（对专项补助、教育卫生补助、缺口补助不进行预算。）

　　2020年全镇公共预算财政支出计划安排6605.48万元，各项具体支出：

　　1、一般公共服务支出1040.89万元。

　　（其中：人大工作经费、代表活动经费5万元）

　　2、普通教育4795.98万元。

　　3、医疗卫生722.61万元。

　　4、城乡社区事务24万元（垃圾转运费）。

　　5、农林水事务等22万元。

　　（其中：安全生产经费5万元，森林防火经费2万元）

　　各位代表，展望新的一年，任务艰巨而繁重，职责重大而光荣。让我们在镇委镇政府的正确领导下，持之以恒，久久为功，把上级部署落到实处，做到解放思想谋发展，求真务实为人民，铆足干劲往前冲，以高度的责任感和使命感，努力完成年初预算计划，为我镇的经济发展和构建和谐幸福桂岭做出更大的贡献！