——2021年3月9日在桂岭镇第十六届

人民代表大会第九次会议上

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会作桂岭镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告，请予审议。并请列席同志提出意见。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实市委六届九次、十次全会精神和区二届五次党代会精神，以服务全镇经济和社会事业发展为出发点，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，全力保障“六稳”“六保”任务落实，积极培植财源，紧抓收入管理，努力争取资金，优化支出结构，大力压减一般性支出，加大民生投入，切实解决民生问题，为桂岭镇经济社会发展和“十三五”圆满收官提供了坚实的财力保障。

　　财政收入情况

　　2020年全镇一般公共预算收入6902.92万元。

　　财政支出情况

　　2020年全镇一般公共预算支出6902.92万元，分项具体是：

　　1、一般公共服务支出1334.79万元，为年度计划的127.38%，比上年增支241.15万元，增幅22.05%。

　　2、普通教育支出3687.02万元，为年度计划的76.88%，比上年减支1153.05万元，减幅23.82%。

　　3、文化体育与传媒支出38.80万元。

　　4、社会保障和就业支出115.02万元。

　　5、医疗卫生支出574.58万元（不包括合作医疗支出）。

　　6、节能环保支出82.05万元。

　　7、城乡社区事务支出121.73万元。

　　8、农林水事务支出728.73万元。

　　9、交通运输支出(道路建设)88.90万元。

　　10、住房保障支出124.92万元。

　　11、灾害防治及自然管理支出6.38万元。

　　资金平衡情况

　　2020年桂岭镇年终收支平衡。其中，一般公共预算支出为年度预算计划6605.48万元的104.50%，比上年同期减支4749.92万元，减幅40.76%。

　　各位代表，过去的一年，在镇委镇政府的正确领导下，在广大财税干部的共同努力下，我们圆满完成了年度预算任务，为全镇经济和社会各项事业持续稳定发展作出积极贡献。为完成年初的预算计划，镇财政部门始终坚持以“打造民生财政，构建和谐桂岭”为导向，把握工作重点，坚持稳中求进，全力推进2020年各项工作。

　　1、加大征管力度，夯实税收基础。一是压实税收征管责任。镇财政和税务部门加强协调配合，明确征收任务，定期通报税收完成情况，分析形势，认真做好税源调查工作，把征管工作抓早抓实。二是抓好促产培财工作。在桂岭镇企业少、税源缺的情况下，镇委、镇政府坚持在抓基础设施建设方面下功夫，大力鼓励企业增资扩产，全力推进项目建设，努力解决税源不足问题，牢牢掌握税收工作主动权。

　　2、优化支出结构，强化财政保障。在经济基础薄弱、税收收入较少的情况下，桂岭镇按照“保工资、保运转、保民生”的理财原则，进一步优化支出结构，科学合理安排各项支出。坚持将机关企事业单位人员工资和民生事业放在重要位置，确保政府机关正常运转，推动民生工作有序开展。加大支出调整力度，大力压缩一般性支出，确保教育、卫生、社会保障等社会事业和生产领域资金需要，有力促进桂岭镇经济社会和谐发展。

　　3、加强财政监督，提高使用效益。一是严格落实内部管理。把加强镇财政所和会计委托中心业务人员的自身建设摆在突出位置，积极选派业务骨干参加业务培训，加强日常监督管理和制度建设，有力增强财会干部队伍能力素质。二是认真开展监督检查。组织专门力量，加强对各类专项资金特别是涉农资金使用的专项检查，及时纠正存在问题，确保专项资金使用得当、落到实处，进一步提高资金使用效益。三是加强农村财务管理。贯彻落实《揭东区农村财务管理实施细则》，强化村账镇管工作，努力推进农村集体财务管理和监督规范化、制度化。全面完成村委会换届审计工作，防范农村财务风险，进一步深化基层党风廉政建设。

　　4、积极争取资金，服务经济发展。深刻领会习近平总书记关于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局这一重大战略部署，抓住上级加大对基础设施、社会保障等方面投入的有利契机，积极向上申报、争取资金，支持桂岭镇经济社会各项建设。立足教育强镇的定位，加大对教育事业的支持力度，进一步改善各中小学办学条件。稳步推进道路交通、水利设施建设，不断提升辖区基础设施建设水平。深入实施乡村振兴战略，加大对拆违治乱、河道清淤、卫生保洁、垃圾转运、雨污分流和创文创卫等工作的资金投入，辖区人居环境显著。

　　二、2021年预算草案

　　2021年桂岭镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，深入观测或习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧紧围绕镇委镇政府工作大局，统筹做好疫情防控和经济社会发展，严控“三公”经费，科学安排收入预算，依法加强收入征管，进一步调整和优化支出结构，加大对民生等重点领域的支出，继续压减一般性支出，坚持依法理财，强化财政监督管理力度，确保资金使用的规范性，提高资金使用效益，推动桂岭经济社会可持续、高质量发展。

　　由于桂岭镇经济基础非常薄弱，税收收入较低，收入远远不能满足基本支出，上级补助收入项目和额度存在不确定因素。在年度财政预算中，桂岭镇将继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，对专项补助、教育卫生支出和补助、缺口补助不进行预算，只预算工资和运转经费。根据上述指导思想，结合工作实际，现将2021年财政预算草案提交大会审议。

　　（一）2021年一般公共预算收入计划

　　2021年桂岭镇一般公共预算收入计划完成1313万元，其中工商税收收入270万元，体制补助收入1043万元。

　　（一）2021年一般公共预算支出计划

　　一般公共预算支出计划完成1313万元，全年收支平衡。

　　各位代表，2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立100周年，是市委确定的“攻坚强基年”，做好今年工作意义重大。受新冠疫情的影响，外部环境仍存在诸多不确定因素，财政收入实现增长仍面临较大压力。2021年桂岭镇财政形势依然严峻，必须抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益。重点做好以下4方面工作：

　　1、依法治税，确保税收任务顺利完成。一是深入挖掘税源。积极支持税务部门的征管工作，加大税收宣传力度，加强对纳税户的管理，认真清理和摸清税源。加强重点税源和税收大户的征管工作，加大稽查力度，提高财税队伍素质，清缴欠税、漏税，打击偷税、逃税，做到应征尽征。二是稳固基础财源。大力发展工商业，优化主体财源，拓宽补充财源，开发新兴财源，更大幅度地增加来自第三产业的税收，增强税收后劲。

　　2、加强监管，规范资金管理。将进一步建立健全财务管理制度，继续实行“收支两条线”管理制度，大力加强财政信息化建设，以财政结算中心为平台，对各项资金实行统筹安排，有效调控财政资金，让有限资金用在刀刃上。

　　3、争取支持，缓解财政困难。由于社会管理事务增加等各种因素，财政支出不断增加，对财政运作带来较大压力。要立足实际，直面困难，积极与上级有关部门沟通联系，争取上级部门项目和资金支持，调动一切积极因素，减轻财政压力，确保收支平衡。

　　4、严格控制，强化支出管理。不折不扣落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，进一步压减非刚性和一般性支出，坚持“保工资、保运转、保民生”原则，不断优化财政支出结构，切实保障和改善民生，提高党员群众幸福感。

　　各位代表，展望新的一年，任务艰巨而繁重，职责重大而光荣。我们将在镇委镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚决贯彻落实上级的各项决策部署，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，尽责担当、艰苦奋斗，充分发挥财政职能作用，以高度的责任感和使命感，努力完成各项预算计划，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定作出新的更大贡献，以扎扎实实的工作成效庆祝建党100周年！