桂岭镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

——在桂岭镇第十七届人民代表大会

第四次会议上

张宗裕

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作桂岭镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告，请予审议。并请列席同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，党的二十大胜利召开，一年来，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市、区相关决策部署，围绕经济稳进提质目标，以发展全镇经济为出发点，统筹推进乡村振兴和经济社会发展工作，一方面，积极培植税源，紧抓收入管理，向上争取资金；另一方面，优化支出结构，厉行节约，压减一般性支出，为我镇经济社会全面协调发展提供了强有力的财力保障。

财政收入情况

2022年全镇一般公共预算收入1356.96万元。

财政支出情况

2022年全镇一般公共预算支出1356.96万元，分项具体是：

1、一般公共服务支出888.28万元，比上年减支416.21万元，减幅31.9%。

2、国防支出6万元。

3、文化旅游体育与传媒支出28万元。

4、社会保障和就业支出145.48万元。

5、医疗卫生支出72.67万元（不包括合作医疗支出）。

6、农林水事务支出96.23万元。

7、住房保障支出120.3万元。

资金平衡情况

2022年我镇年终收支平衡。全镇一般公共预算收入1356.96万元，支出1356.96万元，收支平衡。

各位代表，过去的一年，在镇委镇政府的正确领导下，在广大财税干部的共同努力下，我们始终坚持稳中求进，量入为出的原则，以财政服务民生，推进乡村振兴为导向，圆满完成了年度预算工作任务，为全镇经济和社会各项事业持续稳定发展作出积极贡献。

1、深挖多种税源，加大税收征管力度。一是镇财政和税务部门加强协调配合，认真做好税源调查工作，把征管工作抓早抓实；二是大力抓好基础设施建设，填补税源。在我镇企业少，税源缺的情况下，积极抓好美丽圩镇建设、南柏路提升工程等基础设施建设，推进乡村振兴工作，完善基础设施，填补税源不足，为税收工作赢得主动权。三是促产培财，抓好经济产业发展工作。积极做好招商引资工作，发展具有绿美桂岭特色的农业产业，鼓励企业增资扩产，全力推进项目建设，解决税源不足问题。

2、优化财政支出，强化民生保障工作。在我镇经济基础薄弱、税收较少的情况下，在“保工资、保运转、保民生”的理财原则下，合理安排支出，进一步优化财政支出结构。将人员工资和民生事业放在重要位置，确保政府机关正常运转和民生事业的有序发展。一方面加大支出调整力度，严控“三公”经费支出，大力压缩一般性支出。另一方面，统筹抓好乡村振兴、民计民生改善、基础设施建设等领域资金需要。

3、落实财政监督，规范资金管理使用。一是切实提高思想意识。进一步加强对财务人员的思想教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化自身建设，严格落实全面从严治党要求，加强纪律教育，强化纪律执行，切实提高党员干部规范使用资金的意识。二是严格落实内部管理。把加强镇财政部门和会计委托中心业务人员的自身建设摆在突出位置，同时进一步开展农村财务管理培训，提高农村财务人员的工作水平，规范农村财经管理秩序。三是强化资金使用的监督。继续抓好上级专项资金管理使用，从源头上杜绝问题的发生，提高资金使用的安全性和有效性。另外，积极配合纪检、审计等部门，定期开展监督检查，确保各类专项资金安全、有效落实，进一步提高资金使用效益。

4、积极争取资金，促进乡村振兴发展。一是抓住乡村振兴发展契机，结合美丽圩镇建设、南柏路提升工程、沙土路硬底化工程等基础设施建设，积极向上申报、争取资金，稳步推进我镇道路交通、水利设施建设，不断提升辖区内基础设施建设水平，为经济发展打下基础，促进乡村振兴工作。二是优化资金的投入使用，使财政资金得到最大的效益。集中资金加大对我镇民生领域重点项目建设的投入，如美丽圩镇建设、交通道路投入，促进我镇经济社会的稳步发展。

5、提高财政数字化，做好财政信息管理。加快财政数字化信息化建设，确保乡镇财政管理信息化发挥切实作用。一是从制度上和财务收支运行程序上进行有效监督，促进财务公开和廉政建设；二是进一步规范镇级财政财务管理行为，加强基层财政信息化建设，积极推进“数字财政”、“政府采购”等平台建设，增强资金管理和调控的力度，提高财政的管理水平和工作效率。

二、2023年预算草案

2023年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神和新发展理念，紧紧围绕镇委镇政府工作大局，统筹做好乡村振兴和经济社会发展，优化支出结构，继续压减一般性支出，继续加大对民生等重点领域的支出，强化财政监督管理力度，确保资金使用的规范性，提高资金使用效益，推动美丽桂岭建设。

由于我镇经济基础非常薄弱，税收收入较低，收入远远不能满足基本支出，上级补助收入项目和额度存在不确定因素。在年度财政预算中，我镇将继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，对专项补助、教育卫生支出和补助、缺口补助不进行预算，只预算工资和运转经费。根据上述指导思想，结合工作实际，现将2023年财政预算草案提交大会审议。

（一）2023年一般公共预算收入计划

2023年我镇一般公共预算收入计划完成1568.34万元，其中一般公共预算1544.34万元，政府性基金预算24万元。

（一）2023年一般公共预算支出计划

一般公共预算支出计划完成1568.34万元。

1、一般公共服务支出989.50万元。

2、社会保障和就业支出213.63万元。

3、卫生健康支出46.65万元。

4、农林水支出205.41万元。

5、住房保障支出89.15万元。

6、城乡社区支出24万元。

各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。站在新的起点上，我们必须坚定不移将高质量发展作为第一要务，统筹推进财政服务经济社会发展，2023年我镇财政形势依然严峻，我们必须一如既往抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益。重点做好以下3方面工作：

1、开源节流，确保税收应收尽收，规范资金使用管理。一是深入挖掘税源。积极配合税务部门的征管工作，加大税收宣传力度，加强对纳税户的管理，认真清理和摸清税源。加强重点税源和税收大户的征管工作，加大稽查力度，提高财税队伍素质，清缴欠税、漏税，打击偷税、逃税，做到应征尽征。二是做好日常监管，规范资金收支管理。进一步建立健全财务管理制度，做好日常监管工作，大力加强财政信息化建设，对各项资金实行统筹安排，有效调控财政资金，让有限资金用在有利于人民群众的事业上。

2、争取资金，缓解财政运行压力，确保财政收支平衡。由于社会管理事务增加等各种因素，财政支出不断增加，对财政运作带来较大压力。一方面要进一步加强同上级有关部门的联系，取得上级的理解和支持，争取更多项目补助资金和镇级基本财力保障资金，缓解我镇财政收支矛盾。另一方面要立足实际，直面困难，调动一切积极因素，减轻财政压力，确保收支平衡。

3、严管严控，落实定期监督监管，强化财政支出管理。不折不扣落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，进一步压减非刚性和一般性支出，坚持“保工资、保运转、保民生”原则，不断优化财政支出结构，切实保障和改善民生，提高群众幸福感。

各位代表，新的一年，经济社会发展任务仍然艰巨而繁重，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以求真务实、锐意进取的工作态度，在镇委、镇政府的坚强领导下，履职尽责，拼搏实干，充分发挥财政职能作用，为促进桂岭经济持续健康发展和社会大局稳定作出新的更大贡献，奋力开创桂岭振兴发展新局面。