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2021年揭阳市揭东区桂岭镇人民政府部门决算
目 录
第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
揭阳市揭东区桂岭镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本年级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。（二）落实基层党建工作责任制；发挥党委领导核心作用，加强党的建设，做好党的工作；负责本镇党建有关工作；加强农村基层党组织建设，巩固农村基层政权。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。贯彻落实建设规划管理的相关政策。（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会管理。负责农村社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。（六）做好生态环保、乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作，负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章。（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。（九）动员辖区内各类位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。推进基层民主协商建设，负责做好组织群众宣传群众、疑聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。(十)编制本镇财政预决算计划，加强财政管理、编报和行财政预决算。做好经济社会统计和村级财务监督工作。(十ー)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关派驻部门的干部。做好人才服务和引进工作。(十ニ)管理好本行政区域内各项行政工作。（十三）指导管理村(居)委会工作。（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
桂岭镇党委、政府设9个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政只队））、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（经济发展办公室）。
三、部门决算单位构成
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021年部门决算表
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 第三部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021年部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021 年度总收入2,111.28 万元，其中本年收入2,111.28 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入2,087.28 万元，比上年决算数减少570.04万元，下降21.5%。主要变动情况：一是政府缩减开支，二是税收收入减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入24 万元，比上年决算数减少4.84万元，下降16.8%。主要变动情况：政府性基金财政拨款收入减少，节省开支。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021 年度总支出2,111.28 万元，其中本年支出2,111.28 万元。具体情况如下： 1.基本支出1,662.21 万元，比上年决算数增加13.99万元，增长0.8%。主要变动情况：人员工资自然增长。 2.项目支出449.07 万元，比上年决算数减少588.87万元，下降56.7%。主要变动情况：政府缩减开支。 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021年度财政拨款收入说明 揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021 年度财政拨款收入合计2,111.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,087.28 万元，比上年决算数减少570.04 万元，下降21.5%；主要变动情况：政府缩减开支，税收收入减少 ；政府性基金预算财政拨款收入24 万元，比上年决算数减少4.84 万元，下降16.8%；主要变动情况：政府基金拨款减少 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。 （二）2021年度财政拨款支出说明 揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021 年度财政拨款支出合计2,111.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,087.28 万元，比年初预算数增加774.25 万元，增长58.9%；主要变动情况：新增项目建设 ；政府性基金预算财政拨款支出24 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。 三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 揭阳市揭东区桂岭镇人民政府2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5 万元，完成预算3 万元的83.3% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为2.5 万元，完成预算3 万元的83.3% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为2.5 万元，完成预算3 万元的83.3% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按照预算方案执行。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占100.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.5 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出2.5 万元，公务用车保有量为2 辆，主要用于车辆的运行和维修。 3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。没有公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出258.22 万元，比上年决算数减少104.27 万元，下降28.8%。 主要增减变动情况是：政府收支压减，减少机关运行经费，合理安排支出。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。 （三）国有资产占用情况 截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆2 辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2087.28万元，政府性基金预算支出24万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目完成情况良好，各项工作的开展符合单位职能职责的范围，达成了年度绩效目标，预算绩效管理工作完成较好。 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1313.03万元，执行数2111.28万元，完成预算的160%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：支出绩效目标完成较好，各项工作的开展符合单位职能职责的范围，达成了年度绩效目标。发现的问题及原因主要是鉴于专业方向不同，绩效评估方法、效果还不够明显，绩效评估方式需进一步完善。下一步改进措施主要是通过学习提高工作人员的专业水平，聘用第三方评估机构。 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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