2022 年度揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 部门 决算
目 录
第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 概况
一、部门 主要职责
二、 部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022年度
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022年度
部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 概况
一、部门 主要职责
揭阳市揭东区桂岭镇人民政府的主要职责是： （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规， 执行上级的决议、决定。 研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本年级党代会和人民 代表大会的决议，依法行政。（二）落实基层党建工作责任制；发 挥党委领导核心作用，加强党的建设，做好党的工作；负责本镇党 建有关工作； 加强农村基层党组织建设， 巩固农村基层政权。（三） 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制订本镇经济和社会 发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。引导广大农民群 众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。贯彻落实建设规划管理的相关政策。（四） 统筹负责辖区公共服务工作， 建立和完善镇村综合公共服务机构， 增强服务意识， 提高办事效率， 促进农村经济发展。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会 管理。负责农村社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。（六）做 好生态环保、乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作，负责本镇重 大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。 （七）统筹负责辖区综合行政执法工作，贯彻执行国家、省、市、 区有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章。（八） 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，构建党组
织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体
系。（九）动员辖区内各类位、社会组织和村(居)民等社会力量参 与社会治理。推进基层民主协商建设， 负责做好组织群众宣传群众、 疑聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体 作用，提高自治整体水平。 (十)编制本镇财政预决算计划，加强财 政管理、编报和行财政预决算。做好经济社会统计和村级财务监督 工作。 (十ー)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和 使用工作。协助管理上级有关派驻部门的干部。做好人才服务和引 进工作。 (十ニ)管理好本行政区域内各项行政工作。（十三）指导
管理村(居)委会工作。（十四） 完成区委、区政府交办的其他任务。
二、 部门 机构设置
桂岭镇党委、政府设 9 个党政机构：党政综合办公室、人大 办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、 公共服务办公室（党群服务中心） 、综合治理办公室（应急管理 办公室） 、综合行政执法办公室（综合行政只队） ）、农业农村 办公室（生态环境保护办公室） 、规划建设办公室（经济发展办
公室）。
三、 部门决算单位构成
我单位没有下属单位， 按照部门决算编报要求， 单独编制本
部门决算。
第二部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 1
单位：万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,356.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 888.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收 入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 6.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 28.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145.48 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 72.67 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
收入支出决算总表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 1
单位：万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 96.23 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 120.30 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
收入支出决算总表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 1
单位：万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,356.96 | 本年支出合计 | 57 | 1,356.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,356.96 | 总计 | 60 | 1,356.96 |
注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 2
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,356.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 888.27 | 888.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室） 及 相关机构事务 | 870.54 | 870.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 559.52 | 559.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 311.02 | 311.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 2
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,356.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支 出 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老 支出 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 2
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,356.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72.67 | 72.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 26.12 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.55 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 2
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,356.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 120.30 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅 支出 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 3
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,252.84 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 888.27 | 888.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 870.54 | 870.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 559.52 | 559.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 311.02 | 311.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 3
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,252.84 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支 出 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 3
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,252.84 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养 老支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72.67 | 46.55 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 26.12 | 0.00 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 26.12 | 0.00 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.55 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.29 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 96.23 | 46.23 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 3
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,252.84 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 46.23 | 46.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 120.30 | 120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 76.10 | 76.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支 出 | 44.20 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 4
单位：万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,356.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 888.27 | 888.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政 拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 39 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 72.67 | 72.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 4
单位：万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 120.30 | 120.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 4
单位：万元
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,356.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,356.96 | 1,356.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1,356.96 | 总计 | 64 | 1,356.96 | 1,356.96 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 5
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,252.84 | 104.12 |
201 | 一般公共服务支出 | 888.27 | 888.27 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 17.73 | 17.73 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 870.54 | 870.54 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 559.52 | 559.52 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 311.02 | 311.02 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 5
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,252.84 | 104.12 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 145.48 | 145.48 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.48 | 145.48 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.99 | 93.99 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 72.67 | 46.55 | 26.12 |
21004 | 公共卫生 | 26.12 | 0.00 | 26.12 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.12 | 0.00 | 26.12 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.55 | 46.55 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 5
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,356.96 | 1,252.84 | 104.12 |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.29 | 31.29 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 96.23 | 46.23 | 50.00 |
21303 | 水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
21307 | 农村综合改革 | 46.23 | 46.23 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 46.23 | 46.23 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 120.30 | 120.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 76.10 | 76.10 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 76.10 | 76.10 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 44.20 | 44.20 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 44.20 | 44.20 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 6
单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,013.12 | 302 | 商品和服务支出 | 85.15 |
30101 | 基本工资 | 492.69 | 30201 | 办公费 | 19.76 |
30102 | 津贴补贴 | 214.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.99 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.44 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 76.10 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 74.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 6
单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 154.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役） 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 108.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.93 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.42 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.30 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.73 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 6
单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 6
单位：万元
人员经费 | 公用经费 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
|
|
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1,167.69 |
| 公用经费合计 | 85.15 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 7
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 8
单位：万元
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门 ：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府
表 9
单位：万元
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国 （境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 （境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
注： 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022 年度部门
决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022 年度总收入 1,356.96 万
元，其中本年收入 1,356.96 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1,356.96 万元， 比上年决算 数减少 730.32 万元，下降 35%。主要变动情况：一是政府缩减
开支，二是税收收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24 万元，下降 100%。主要变动情况：一是政府节省开支， 政府
性基金财政拨款收入，二是经济变化基金减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 与上年决算数持
平。
4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022 年度总支出 1,356.96 万
元，其中本年支出 1,356.96 万元。具体情况如下：
1.基本支出 1,252.84 万元，比上年决算数减少 409.37 万元， 下降 24.6%。主要变动情况： 政府缩减开支， 经费减少，支出减
少。
2.项目支出 104.12 万元， 比上年决算数减少 344.95 万元，
下降 76.8%。主要变动情况： 政府缩减开支，项目建设减少。
3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2022 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022 年度财政拨款收入说明
揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,356.96 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1,356.96 万 元， 比上年决算数减少 730.32 万元，下降 35%；主要变动情况： 政府缩减开支，税收收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 24 万元， 下降 100%；主要变动情况： 政府节省开支，财政拨款收入，经济变化基金减少 ； 国有资本 经营预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长
基数为 0，不可比。
（二） 2022 年度财政拨款支出说明
揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计
1,356.96 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 1,356.96 万
元， 比年初预算数减少 363.23 万元，下降 21.12%；主要变动情 况： 政府缩减开支，经费减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长 0%，基数为 0，不可比； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万
元， 增长 0%，基数为 0，不可比。
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100% ，比上年 决算数增加 0.5 万元， 增长 20%。其中： 因公出国（境） 费支出 决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，基数为 0，不可比， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%，基数为 0，不可比 ；公务用
车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的
100% ，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 20% ；其中： 公务用车 购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，基数为 0， 不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；
公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的
100% ，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 20% ；公务接待费支出 决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，基数为 0，不可比，
比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%，基数为 0，不可比。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制
“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情 况： 根据工作需要，车辆老化情况，经报请批准， 增加车辆维护
费用。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境） 费 0 万元， 占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元， 占
100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境） 费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出
国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元， 其中： 公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费 支出 3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的运行和维
修。
3.公务接待费支出 0 万元， 主要用于没有公务接待，共接待 国外、境外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，
接待人数共 0 人。 没有公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本部门 机关运行经费支出 85.15 万元， 比上年决 算数减少 173.07 万元， 下降 67%。主要增减变动情况是： 政府
收支压减，减少机关运行经费，合理安排支出。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本部门 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业 合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三） 国有资产占用情况
截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门 共有车辆 2 辆，其中， 应 急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车;
单位价值 100 万元以上设备（不含车辆） 0 台（套） 。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单 位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评， 其中 一级项目 0 个， 二级项目 0 个， 共涉及资金 0 万元，占一般公共
预算项目支出总额的 0%。
组 织单位整体支 出绩效 自评 ， 涉及一 般公共 预算支 出 1,356.96 万元。从评价情况来看， 单位整体支出绩效目完成情 况良好， 各项工作的开展符合单位职能职责的范围，达成了年度
绩效目标，预算绩效管理工作完成较好。
绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。
全年预算数 1720.19 万元，执行数 1,356.96 万元， 完成预
算的 80%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是： 支出绩效 目标完成较好， 各项工作的开展符合单位职能职责的范围，达成 了年度绩效目标。发现的问题及原因主要是鉴于专业方向不同， 绩效评估方法、效果还不够明显， 绩效评估方式需进一步完善。 下一步改进措施主要是通过学习提高工作人员的专业水平， 聘用
第三方评估机构。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨
款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关
规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财
政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事
业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位） 使用财政拨款安排的因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境） 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） ，公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费具体包括按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
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