一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 4903.46 万元，比上年增加 1367.90

万元，增长 38.69 %，主要原因是环卫作业市场化 ；支出预算

4903.46 万元，比上年增加 1367.90 万元，增长 38.69 %，主要原

因是环卫作业市场化 。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其

中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，

主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0

万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运

行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增

长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无

增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2022 年，本部门机关运行经费安排 27.32 万元，比上年减少

4.36 万元，下降 13.76 %，主要原因是节约开支，缩减经费

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算

0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3065.29 万

元，分布构成情况为：房屋 5774.80 平方米，车辆 41 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，

主要是无购置计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目

预算数

绩效目标

无

0

无

无

0

无

注： 无