2022年4月29日至6月17日，区委审计委员会办公室、区审计局派出审计组对揭东区交通运输局（以下简称局）主要领导干部任职期间履行经济责任的情况进行了审计。2022年7月19日，区委审计委员会办公室、区审计局向局出具审计报告反馈审计问题。按照审计工作部署和有关要求，现将审计整改进展情况予以公布。

一、加强组织领导，落实工作责任

审计组反馈，局党组高度重视，立即召开党组会议，专项研究部署审计整改工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神，进一步统一思想，切实增强做好审计整改工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把抓好审计整改落实作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，借力修正、借力完善、全面提高。成立揭东区交通运输局落实区审计发现问题整改工作领导小组，加强组织领导。制订《揭东区交通运输局关于区审计发现问题的整改方案》，建立整改工作台账，细化整改措施，明确责任主体、责任人和整改时间。局党组定期召开整改工作推进会，协调解决存在问题，研究具体推进措施，对照整改台账，逐项落实整改，实行“销号制”处理，做到即知即改、立行立改和全面整改。

二、坚持问题导向，狠抓整改落实

（一）重大经济事项决策和管理方面

1、“四好农村路”建设项目监管不到位，项目建设进度总体较慢。

针对项目推进过程中存在问题，全面加强组织协调，加强项目单位沟通，落实项目责任单位，及时推进项目建设。

2、未取得施工许可证擅自施工。

今后各项工程将严格按照法定规程认真执行。

3、收取下属单位管理费未经集体讨论决策。

我局严格遵照“三重一大”决策制度执行。

4、大额资金使用未经集体讨论决策。

严格遵照“三重一大”决策制度执行。

（二）财政资金、国有资产管理和经济风险防范方面

5、违规发放补贴

我局已全部收回违规发放补贴，并按规定全额上缴国库。

6、租金收入未按规定上缴国库

我局已按规定全额上缴国库。

7、公务用车购置及运行费、公务接待费超年初预算

我局将严格执行规定，按区财政预算编制要求认真编制本单位部门预算，严格执行预算，并按照预算和经批准调整预算为依据，安排核算各项支出，如实反映预算执行情况。

8、应付款项未及时清理

今后我局着力加强应付账款的跟踪管理，结合实际情况按照相关规定及时清结。

9、未按规定执行财务审批制度

我局已按规定执行财务审批制度。

10、未建立内部审计制度

我局出台《揭东区交通运输局内部审计工作制度》，将进一步开展内部审计工作，更好促进本部门和所属单位各项工作合法、规范、有序开展。

11、工会管理不规范：未按规定向工会会员发放职工集体福利和未按规定向工会会员收缴会费

已发放职工集体福利，并已按规定向工会会员收缴会费。

12、未按规定使用公务卡或转账方式结算经费支出项目。

我局已按规定使用公务卡，经费支出报销已基本通过银行转账的方式。

13、超限额超范围使用现金

按照《现金管理暂行条例》的规定，严格控制超限额超范围使用现金，进一步规范单位现金结算管理行为。

14、未按规定取得发票

严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定。

15、固定资产管理不规范

已进行固定资产登记，加强固定资产管理。

（三）党风廉政建设方面

16、公务接待未取得接待公函、接待清单

健全《揭东区交通运输局食堂管理规定》等相关制度，明确内部人员用餐标准和客膳标准，完善公务接待管理制度，加强公务接待管理，严格规范公务接待活动。

（四）延伸抽查下属单位区地方公路管理站发现的问题

17、绿化提升工程项目多计工程款

工程款已全部追缴，并全额上缴国库。

18、违规发放补贴

全面清理核实，已全额上缴国库。

19、差旅费超标准列支

已全额上缴国库。

20、办公设备未纳入固定资产管理

已进行固定资产登记，加强固定资产管理。

21、超限额超范围使用现金

修订《揭阳市揭东区地方公路管理站财务管理制度》，开展财务人员业务培训会，按照《现金管理暂行条例》的规定，严格现金使用的范围及现金使用上限，控制超限额使用现金，进一步规范单位现金使用结算行为。

22、未按规定取得发票

一是严格执行《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，对报销要素不齐全不规范的立即整改。二是规范财务管理。

23、财政资金、国有资产管理和经济风险防范方面。下属事业单位人员超编。

区交通运输局下属事业单位实有人员超编为历史遗留问题。我局严格实行在编人员实名制管理，人员只出不进，随自然减员逐步收回编制。

三、深化整改落实，巩固整改成效

下一步，局将按照标本兼治的原则，不断巩固拓展审计成果，强化工作落实。

（一）要强化责任担当。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记的重要指示批示特别是习近平总书记对交通工作的重要指示精神，把思想统一到区委区政府的重大决策部署上来，把行动进一步集中到干事创业上来，把力量进一步凝聚到加快发展上来。要强化责任意识，切实履行“一把手”第一责任人责任、分管领导分管责任、领导干部“一岗双责”，全力以赴抓好整改落实。

（二）要全力抓好整改落实。紧紧围绕审计报告提出的问题和处理意见，坚持问题导向，分类建立整改台账，强化整改措施，深化落实整改。对于已完成整改的问题，定期开展“回头看”，巩固整改成果；对还未全面完成整改的问题，加快工作进展，统筹推进，确保取得实实在在的成效。

（三）强化审计成果运用。要以这次审计整改为动力，在举一反三上着力，在建章立制上下功夫，加强日常监督和定期检查，及时抓早抓小，推进各项工作制度化、常态化和长效化，结合交通工作实际，不断深化交通领域体系建设，全面推动交通事业高质量发展，为揭东绘好“六张地图”、实现“三个打造”发挥积极的作用。

欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0663-3262160；邮政地址：揭阳市揭东区曲溪街道206国道潮州路口揭东区交通运输局办公室；电子邮箱：jdjtjbgs@163.com。

                                                                  揭阳市揭东区交通运输局

                              2022年11月30日