——2020年6月6日在霖磐镇第十六届

人民代表大会第七次会议上

林楚隆

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席的同志提宝贵意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年，在霖磐镇委、镇政府的正确领导下，镇财政紧紧围绕镇党委、政府确定的全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，狠抓收入增长，优化支出结构，保障和改善民生，强化财政监督力度，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

　　2019年全镇财政完成地方库收入733万元,完成任务比例108.92%，超额完成上级下达的财税任务。

　　2019年全镇公共财政预算支出14808万元，为年度预算的131%，比上年增支3336万元，增长29%。政府性基金支出3万元。各项支出具体如下：

　　1、一般公共服务支出1538万元，完成年初预算1286万元的120%，比上年增支252万元，增幅20%，增幅较大的原因是上级对基层公共服务的大力投入。

　　2、教育支出6040万元，完成年初预算6061万元的99.65%，与上年持平。

　　3、文化体育与传媒支出51万元，完成年初预算56万元的91%，比上年减支5万元，减幅9%。

　　4、社会保障和就业支出1625万元, 完成年初预算243万元的669%，比上年增支1382万元，增幅569%。主要是清算2019年度机关事业单位职业年金缴费、补缴2018年度机关事业单位养老保险单位部分缴费。

　　5、医疗卫生支出2613万元, 完成年初预算1988万元的131%，比上年增支625万元，增幅31%，主要是上级财政对公共卫生服务项目的大力投入。

　　6、节能环保支出12万。完成年初预算89万元的13%，比上年减支77万元，减幅87%，主要是上级补助经费减少。

　　7、城乡社区事务支出338万元, 完成年初预算304万元的111%，比上年增支34万元，增幅11%。

　　8、农林水事务支出1723万元, 完成年初预算1043万元的165%，比上年增支680万元，增幅65%，主要是上级财政加大对新农村建设的投入。

　　9、交通运输支出69万元，比上年增支66万元，主要用于全镇县乡公路安全生命防护工程建设支出。

　　10、国土海洋气象支出259万元，完成年初预算68万元的380%，比上年增支191万元，增幅280%，主要用于桂东、桂西村垦造水田费用。

　　11、住房保障支出540万元，完成年初预算98万元的551%，比上年增支442万元，增幅451%，主要用于干部职工住房修缮支出。

　　12、政府性基金支出3万元，主要用于教育支出。

　　根据现行财政管理体制，2019年我镇的一般预算收入加上专项转移支付等补助收入14217.83万元,上年结余970.71万元，全镇财政总收入为15188.54万元；2019年全镇一般预算支出14806.85万元，政府性基金收入3万元，支出3万，财政收支结余381.69万元。结余资金由区财政局收回待下年度再列补助，年终一般公共预算执行实现收支平衡。

　　二、2020年的预算草案

　　2020年，我们要认真贯彻落实党中央制定的“积极的财政政策，稳健的货币政策”总方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以提高经济增长质量和效益为中心，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，把人民的利益放在第一位，促进经济社会又好又快发展。

　　根据我镇财政收入和经济发展的实际情况，今年全镇的财政收支计划拟作如下安排：

　　按照现行财政管理体制测算，在完成全年税收任务的前提下，2020年我镇可得税收返回收入776万元，加核定体制专项补助2030万元，教育卫生补助6650万元,上年结余资金再列补助381.69万元，争取上级财力补助4408.31万元，财政总收入为14246万元；按照“量入为出，收支平衡”的原则，2020年一般预算支出为14246万元。各项支出安排具体如下：

　　1、一般公共服务支出计划安排1338万元, 比上年实绩减支200万元，减幅为13%。

　　2、教育支出计划安排6050万元, 与上年持平。

　　3、文化体育与传媒支出50万元，与上年持平。

　　4、社会保障和就业支出计划安排1525万元, 比上年实绩减支100万，减幅为6%。

　　5、卫生健康支出计划安排2613万元,与上年持平。

　　6、节能环保支出20万元，比上年实绩增支8万元，增幅66%。

　　7、城乡社区事务支出310万元,比上年实绩减支28万，减幅为8%。

　　8、农林水事务支出计划安排1528万元,比上年实绩减支195万，减幅为11%。

　　9、交通运输支出260万元，比上年实绩增支191万，增幅为377%。

　　10、住房保障支出540万元，与上年持平。

　　11、灾害防治及应急管理支出12万元，为年度新增支出，主要用于应急管理的支出。

　　各位代表，尽管完成今年的财税任务有相当大的困难，但我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表的监督和支持下，顺应经济发展新常态，发扬艰苦奋斗、开拓进取的精神，挖掘税源，狠抓收入，不断提高科学理财、民主理财、依法理财工作水平。切实做好新形势下财政工作，努力完成今年的预算任务，为霖磐镇经济社会发展做出新的更大的贡献！