--2023年4月15日在揭东区霖磐镇第十七届

人民代表大会第四次会议上

霖磐镇党委委员、副镇长  林楚隆

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席的同志提宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府确定的全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，狠抓收入增长，优化支出结构，保障和改善民生，强化财政监督力度，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，确保全镇经济社会的平稳健康发展。

按区统一核算口径，2022年全镇一般公共预算支出1501.11万元，完成调整预算的101.2%。政府性基金支出809.72万元。各项支出具体如下（详见决算01、02、03、04表）：

1.一般公共服务支出1023.1万元，比上年减支290万元，同比减少22%。

2.国防支出6万元，与去年持平。

3.文化体育与传媒支出27万元，同比减少81%。

4.社会保障和就业支出123.14万元，同比减少26%。

5.医疗卫生支出124.29万元，同比增加55%。

6.城乡社区支出44.52万元，同比增加271%。

7.农林水事务支出44.63万元，同比减少91%。

8.住房保障支出152.95万元，同比增加27%。

9.其他支出765.2万元，主要用于桂西和西龙村垦造水田支出。

根据现行财政管理体制，2022年我镇工商税收收入601万元（区级库），加上专项转移支付等补助收入1709.83万元，全镇财政总收入为2310.83万元;2022年全镇一般公共预算支出1501.11万元，政府性基金支出809.72万，全镇财政总支出为2310.83万元，年终一般公共预算执行实现收支平衡。

各位代表，2022年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行存在的一些困难和问题。一是经济增长的后劲不足，增收压力大。因受疫情等原因影响，我镇的实体经济受到不同程度的影响，税收和非税收入都出现不同程度的下降；二是民生事务支出不断增多，收支矛盾日益突出。近年来，我镇对“四好农村路”建设、城乡社区公共设施建设、人居环境整治、乡村振兴、疫情防控等各项民生事务的资金投入不断增多，保运转压力大。在此背景下，我镇坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持稳字当头、稳中求进，严格控制“三公经费”，坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则，强化保障重点支出，不断优化财政支出结构，大力压缩行政开支，确保政府机关正常运转。

二、2023年的预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推动我镇高质量发展的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。我们要认真贯彻落实党中央制定的“积极的财政政策，稳健的货币政策”总方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇委、镇政府部署，科学研判经济形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，坚持以提高经济增长质量和效益为中心，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，为全镇经济社会发展提供坚实财政保障。

根据我镇财政收入和经济发展的实际情况，今年全镇的财政支出计划拟作如下安排（详见预算01、02、03、04表）：

按照我镇2022年预算执行情况和2023年经济发展计划，2023年一般公共预算支出计划为1778.88万元。各项支出安排具体如下：

1.一般公共服务支出1240.96万元,其中退役军人事务站2万元，人大事务12万元。

2.社会保障和就业支出267.15万。

3.卫生健康支出59.33万元。

4.城乡社区支出48万元。

5.农林水事务支出52万元。

6.住房保障支出111.44万元。

各位代表，2023年国内经济逐步恢复发展，我镇经济长期向好的基本面没有改变，财政收入长期平稳运行的基础没有改变，但我镇经济稳定增长基础不牢固，财政收支矛盾依然突出，收支压力仍较大，财政运行“紧平衡”特点突出。2023年我镇在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实各项决策部署，树立底线思维，增强忧患意识，将政府过“紧日子”的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上，顺应经济发展新常态，切实做好新形势下财政工作。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以开拓进取的精神状态和勇往直前的奋斗姿态，扎实推动各项工作，奋力谱写霖磐高质量发展新篇章！

    附件：1.霖磐镇2022年决算表 .xlsx