霖磐镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

--2024年4月27日在揭东区霖磐镇第十七届

人民代表大会第六次会议上

霖磐镇党委委员、副镇长  林楚隆

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席的同志提宝贵意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府确定的全年总体目标任务，坚持高质量发展，构建新发展格局，认真落实各项政策措施，狠抓收入增长，优化支出结构，保障和改善民生，强化财政监督力度，坚持稳中求进工作总基调，确保全镇经济社会的平稳健康发展。

按区统一核算口径，2023年全镇一般公共预算支出1528.05万元，完成年初预算的88.3%，主要是政府压减开支；政府性基金支出526.26万元。各项支出具体如下（详见决算01、02、03、04表）：

1、一般公共服务支出1143.66万元，同比增加12%。

2、国防支出2万元，同比减少67%。

3、文化体育与传媒支出30万元，同比增加11%。

4、社会保障和就业支出174.21万元，同比增加41%。

5、医疗卫生支出49.2万元，同比减少60%。

6、城乡社区支出8万元，同比减少82%。

7、农林水事务支出49.72万元，同比增加11%。

8、住房保障支出79.26万元，同比减少48%。

9、其他支出518.26万元，主要用于桂西和德中村垦造水田支出。

根据现行财政管理体制，2023年我镇工商税收收入737万元（区级库），加上专项转移支付等补助收入1317.31万元，全镇财政总收入为2054.31万元;2023年全镇一般公共预算支出1528.05万元，政府性基金支出526.26万元，全镇财政总支出为2054.31万元，年终一般公共预算执行实现收支平衡。

各位代表，2023年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行存在的一些困难和问题。一是经济增长恢复较缓，增收压力大；二是民生事务支出不断增多，收支矛盾日益突出。近年来，我镇对城乡社区公共设施建设、人居环境整治、乡村振兴等各项民生事务的资金投入不断增多，保运转压力大。在此背景下，我镇必须抓住机遇，以进促稳，强化底线思维，增强忧患意识，坚持稳字当头、稳中求进，严格控制“三公经费”，坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则，强化保障重点支出，不断优化财政支出结构，大力压缩行政开支，确保政府机关正常运转。

二、2024年的预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推动我镇高质量发展的关键之年，做好今年的预算编制和财政工作意义重大。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇委、镇政府部署，科学研判经济形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，坚持以提高经济增长质量和效益为中心，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，为全镇经济社会发展提供坚实财政保障。

根据我镇财政收入和经济发展的实际情况，今年全镇的财政支出计划拟作如下安排（详见预算01、02、03表）：

按照我镇2023年预算执行情况和2024年经济发展计划，2024年一般公共预算支出计划为1726.10万元。各项支出安排具体如下：

1、一般公共服务支出1173.30万元,其中人大事务30万元。

2、社会保障和就业支出275.53万元。

3、卫生健康支出64.35万元。

4、城乡社区支出48万元。

5、农林水事务支出54万元。

6、住房保障支出110.92万元。

各位代表，2024年国内经济逐步恢复发展，我镇经济长期向好的基本面没有改变，财政收入长期平稳运行的基础没有改变，但我镇经济稳定增长基础不牢固，财政收支矛盾依然突出，收支压力仍较大，财政运行“紧平衡”特点突出。2024年我镇在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧抓住省委“百千万工程”机遇，

认真贯彻落实各项决策部署，树立底线思维，增强忧患意识，将政府过“紧日子”的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上，顺应经济发展新常态，凝力聚势，敢闯敢干，切实做好新形势下财政工作，为加快打造宜居宜业的新型城镇、崇文尚信的和谐家园作出更大贡献！