各位代表:

       我受镇人民政府委托,向大会作2020年预算执行情况和2021年财政预算草案报告,请予审议。

       一、2020年预算执行情况

       2020年我镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，在财政局指导下,以党的十九大精神为指引，主动适应经济发展新常态，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“加快科学发展,建设幸福龙尾”的奋斗目标，按照镇委、镇政府的工作部署,紧紧围绕镇委、镇政府的中心任务,紧扣全年目标任务，认真做好增收节支工作,按照保重点、保平衡的原则,控制支出总量,压缩一般支出;加强税收征管,规范收费和罚没收入的管理,大力挖掘财源,努力组织收入;调整支出结构,保证正常工资的拨付,确保机关工作正常运转,加大对农业、教育、环保经费的投入,提高财政资金使用效益,全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

       (一)2020年财政收入情况

       2020年完成税收收入138万元,较2019年同比减少14万元。

       (二)2020年财政支出情况

       2020年财政总支出5121.21万元，各项支出具体是：

       1、一般公共服务支出1222.47万元；

       2、公共安全支出15万元；

       3、教育支出2032.59万元；

       4、文化旅游体育与传媒支出84万元；

       5、社会保障和就业支出118.47万元；

       6、卫生健康支出331.05万元；

       7、节能环保支出277.74万元；

       8、城乡社区支出7.94万元；

       9、农林水支出820.39万元；

      10、交通运输支出137.03万元；

      11、住房保障支出68.15万元；

      12、灾害防治及应急管理支出6.38万元。

      (三)资金平衡情况

      按照现行财政管理体制测算,及全年工商税收完成情况,我镇2020年度收入决算数调整后为5121.21万元，上年度无收入结余 ,而全年一般预算支出计划安排5121.21万元，收支相抵无结余资金。

      各位代表,2020年我镇的预算执行情况良好,支出结构合理,这离不开镇委、镇政府的正确领导,离不开各部门干部职工的共同努力。为完成本年各项财税任务,主要采取以下几方面工作:

      1、强化收入征管。一是强化税收收入征管。为完成2020年的税收收入任务,财政、税务部门加强协调配合,立足抓早抓主动。镇财政部门在人力、信息、措施等方面全方位配合税务部门,把征管工作抓好抓实。为加大组织收入工作力度,财税部门加强对重点税源、重点地区税收收入完成情况的监控分析,把握收入主动权;加大经济户口清查力度,重点抓好增值税、营业税等主要税种的征缴;加大税收稽查力度,有效打击偷漏税行为,维护公平的纳税环境。通过创新征管手段,争取增加税收收入。二是强化非税收入征管。继续加强对收费、罚没“收支两条线”管理,提高非税收入的征管质量,增加财政可支配财力。

      2、优化支出结构。加大对教育投入,确保公共教育政策的落实,有效改善城乡教育办学环境,进一步推动城乡公共教育事业均衡发展;加大对医疗卫生投入,加快公共医疗卫生基础设施建设,改善城乡公共医疗条件,有效推动公共医疗卫生事业发展;加大对社会保障投入,进一步加强社会保障体系建设,切实提高社会保障水平。同时,加快财政强农惠农专项资金支付进度,进一步加强农业基础设施和农村公共基础设施建设,推动农村公共服务事业和农村环境综合治理,促进城乡协调发展。

      3、向上争取资金。一是积极向上争取项目资金。积极收集上级各部门资金项目申报的信息,科学谋划申报项目,争取列入上级安排计划;加强同上级的联系,取得上级的理解和支持。二是努力争取财力性补助资金。2020年积极向上级争取基本财力保障补助、其他转移支付补助,有效缓解了我镇财政的困难,集中更多财力用于重点项目的建设。

      4、深化财政改革。一是积极推进国库动态监控系统建设,为财政健全内部稽核机制创造条件,提高了财政资金使用的透明度。二是进一步加强网上申报、网上审核和网上划款的监管工作,确保财政资金支付的及时性和安全性。三是积极推行绩效评价工作,开展对省财政扶贫专项资金、新冠项目专项资金等资金的绩效评价,综合分析评价了各相关项目资金预期目标实现程度,考核了资金支出效率和综合效果。

       5、加强财政监管。一是开展财政专项检查。加强对党政机关、事业单位、社会团体和国有企业的财务收支情况专项检查;开展对涉农、社保、教育、节能等九项专项资金的检查。二是加强“收支两条线”管理,以票促管,以票促收,防止截留财政资金等违规行为的发生。三是加强基建项目监管。四是做好国有资产管理,确保国有资本保值增值。

       二、2021年财政预算草案

       编制2021年预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神,按照镇党代会的部署和要求，积极组织财政收入,不断夯实财政基础,提高财政保障能力;大力优化支出结构,加大对教育、医疗卫生、社保、住房保障、环境卫生等重点支出的投入;进一步深化公共财政改革,着力提升财政科学化、精细化管理水平,提高财政资金的规范性、安全性和有效性。

      (一) 2021年财政一般预算收入计划

2021年我镇财政一般预算收入计划为4980万元，其中税收返还收入270万元，上级补助收入4710万元。

      (二)2021年财政一般预算支出计划

       2021年全镇财政一般预算支出计划4980万元,各项支出安排为:

      1、一般公共服务支出1130万元，比2020支出实绩1222.47万元减支7.6%。其中人大事务30万，政府办公厅（室）及相关机构事务支出776万元，财政事务支出4万，纪检监察事务支出20万，组织事务300万；

      2、公共安全支出20万元；

      3、教育支出1987万元；

      4、文化旅游体育与传媒支出172万元；

　　5、社会保障和就业支出120万元；

　　6、卫生健康支出312万元；

　　7、节能环保支出150万元；

　　8、农林水支出318万元；

　　9、交通运输支出370万元；

　　10、住房保障支出397万元；

　　11、灾害防治及应急管理支出4万元

　　(三)2021年资金平衡情况

　　根据现行财政管理体制,2021年全镇计划可支配财力4980万元,财政总支出计划4980万元,收支相抵实现平衡。为确保完成今年的预算计划,主要抓好以下几方面工作:

       1、扎实推进收入征管。一是加强税收征管。要加强重点税源和税收大户的征管工作,加强动态监控,带动整体税收有效增长;积极采取措施,充分挖掘薄弱税种的增收潜力,促进税收收入持续增长;加强经济户口清查和税收专项检查的力度,确保应收尽收。二是加强非税收入征管。要拓宽非税收入管理范围,加强公共资源收入的管理,提高征管质量,增强我镇的可支配财力。三是加强与税务部门的沟通协作,有效落实征管措施。四是落实收入奖罚措施,充分调动组织收入的积极性,形成强力组织收入的良好局面。通过全镇上下齐抓共管、集中力量组织收入,确保完成或超额完成全年财税收入任务。

       2、继续强化支出管理。严格控制一般性支出的增长,始终坚持“保工资、保运转、保民生”的理财原则,不断优化财政支出结构,集中财力投入教育、医疗卫生、社会保障、文化、保障性住房等事关社会稳定和关系国计民生的重点事业,不断改善公共服务,筑牢社会保障“安全网”,切实保障和改善民生,提高人民生活幸福水平。

      3、积极争取上级资金。要加强与有关部门的协调配合,积极向上申报项目资金。同时加强同上级财政部门的联系,取得上级的理解和支持,争取更多项目资金和镇级基本财力保障资金,缓解财政收支矛盾,推动我镇经济跨越发展。

      4、不断深化财政改革。一是要加大对国库集中支付系统建设的投入,不断深化我镇国库支付制度改革,着力打造支出管理电子平台,推进国库动态监控系统建设。二是要加快镇财政改革步伐,全面实施镇财政收支集中管理,提高财政资金使用效益,维护农村基层政权和社会政治稳定。

      5、加大监督检查力度。一是要继续加强专项资金的监督检查,确保各类专项资金的安全、高效。二是要按照国有资产管理的有关规定,切实盘活企业资产,确保国有资产保值增值。三是要加强对教育、医疗卫生、社会保障等涉及民生领域专项资金的绩效评价,努力提高财政资金的使用效益。

      6、加强队伍自身建设。一是要强化“两基”建设,切实提高财政干部工作能力;二是要强化作风建设,不断增强财政干部勤政廉政意识,提高财政干部服务水平;三是要强化依法理财意识,进一步提高财政干部依法行政水平,努力锻造一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务意识强的干部队伍。

       各位代表,新一年的财政工作任重道远。我们决心在镇委、镇政府的坚强领导下,深入贯彻落实镇党代会精神,围绕中心、服务大局,竭诚理财,强化保障,圆满完成2021年财政工作任务,为我镇“加快科学发展,建设幸福龙尾”作出新的更大贡献!