曾鹏辉

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作埔田镇2012财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）报告，请予审议。并请列席人员提出意见。

2012年度预算执行情况

一年来，我镇财政执行总的指导思想是：坚持积极稳健的财政政策，按照“稳中求进，有效增长”的方针，坚持落实科学发展观，坚持一手抓增收，一手抓节支的原则，牢固树立过紧日子的思想。进一步调整支出结构，在保证刚性支出的同时，增加对民生、基础设施、科技、卫生、教育、农业、环保和安全生产的投入。一年来，较好地完成年度财政计划，预算执行情况良好，并完成了企业社保费和新型农村养老保险的组织收入工作，进一步落实农村九年制义务教育“两免一补”的政策，切实地减轻农民负担，确保了财政、经济健康发展。具体情况报告如下：

1、收入方面：2012年财政收入实绩4557.97万元，比2011年收入实绩3924.27万元增收633.7万元，比增16.15%。其中：工商各税收入实绩（县级库）1458.83万元，比上年收入实绩（县级库）1098.8万元增收360.03万元，比增32.77%。增收因素主要是产业结构调整,积极创造良好的投资环境，为企业发展提供优质服务，促进龙头企业发展壮大，大力推进招商引资工作，从而增强税源后劲；增强税源管理，加大税收征管力度。

    2、支出方面：2012年支出实绩4158.12万元，比年初预算2850.28万元增支1307.84万元，占计划支出145.88%；比上年支出实绩3834.62万元增支323.5万元，比增8.44%。2012年支出实绩比年初计划2098.47万元增长198.15%，增支因素主要是农村九年制义务教育“两免一补”政策的实施和上级补助支出的指标增加。

3、根据县对镇级执行的财政体制清算具体是：镇级税收返还收入1248.99万元，体制核定专项补助收入624万元，上级补助收入2685万元；上解还县支出399.47万元，镇财政支出4158.12万元；上年余额0.04万元，本年度收支结余0.44万元。

一年来，在财政预算执行过程中，我们主要抓了如下三项工作：

一、切实加强领导，财税部门紧密配合

紧紧围绕上级提出的奋斗目标，结合我镇企业和税源分布的实际，做好充分的调查分析，始终保持与国家的税收政策高度一致；镇主要领导亲抓亲管，专门成立协税领导小组，积极采取措施，迎难而上，化压力为动力，充分调动各方面的积极性，依法组织收入，为完成收入的目标任务提供有力的组织保证。

二、转变观念，优质服务，确保财政收入有效增长

我镇加大力度开展税法宣传，不断提高纳税人纳税意识；为企业提供各项优质的服务，努力创造一个良好的发展环境，并利用高速公路出口有利契机，大力推进招商引资工作，培植税源，从而促进税收和经济的健康发展，使财税收入与经济发展步入良性循环轨道上。

三、加强支出管理，提高资金使用效益

认真执行《预算法》，贯彻积极稳健的财政政策，坚持“保重点需要，控制一般”的原则，优先保证刚性支出，确保机关正常运转，并增加对民生、基础设施、科技、教育、卫生、农业、环保、安全生产的投入，牢固树立勤俭节约的思想，尽可能压缩开支，依法理财，提高资金使用效益。

2013年预算（草案）

2013年财政预算编制工作的指导思想是：以党的十八大精神为指针，按照区相关工作会议精神和《预算法》为指导，在镇党委的正确领导下，认真贯彻积极的财政政策和拉动内需的货币政策，坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，合理安排支出，加强税收征管，积极依法组织财政收入，力求提高收入质量，确保财政收入稳步增长。根据以上指导思想，编制2013年财政预算（草案）。

一、收入方面：2013年全年财税收入计划安排（县级库）1863万元，比2012年收入实绩1458.73万元，增收404.27万元，比增27.71%。在执行过程中均依照《税收征收管理法》执行。

二、支出方面：2013年全年财政支出计划安排3099.46万元，比2012年支出实绩4158.12万元，减支1058.66万元，降幅25.46%。具体支出项目：

1、一般公共服务支出计划安排459.97万元（一般公共服务支出包括人大、政府、财政、税务、计育、党派、群体等机关经费），比2012年支出实绩490.7万元减支30.73万元，降幅6.26%。减支因素主要是提高政府服务职能，减少公务费用。

2、教育、科技经费支出计划安排2058.49万元，比2012年支出实绩2826.16万元减支767.67万元，降幅27.16%。减支因素主要是2013年“两免一补”方面的支出尚未列入预算，具体支出数要等年终清算后再确定追加支出。

3、文化体育与传媒经费支出计划安排25.23万元，比2012年支出实绩34.63万元减支9.4万元，降幅27.14%。减支因素主要是人员减少，以及上级追加指标投入未列入预算。

4、社会保障和就业经费支出计划安排168.31万元，比2012年支出实绩152.88万元增支15.43万元，增支因素主要是政府加大对弱势群体扶持力度。

5、医疗卫生经费支出计划安排171.29万元，与2012年支出实绩113.21万元增支58.08万元，增支因素是2012年7月起卫生系统人员列入财政统拨。

6、农林水事务经费支出计划安排216.17万元（农林水事务包括农业、林业、环保、安全生产、村民组织委员会办公费与村二委生活补贴），比2012年支出实绩463.53万元减支247.36万元，降幅53.36%。减支因素主要是上级追加扶贫专项支出和各项农林水补助支出列入预算，具体支出年终结算后追加。

代表们，根据上面的预算草案，结合县对镇实行的财政核算办法，财政计划安排收入（县级库）1863万元。镇可安排财力1602.18万元，县对镇体制专项拨补988.06万元，本年度支出3099.46万元，上年结余0.44万元，必须争取上级补助508.78万元，才能达到收支平衡。为确保年度收支计划的实现，力求减少赤字，我们必须以科学发展观为动力，在镇党委的正确领导下，贯彻“增收节支，统筹兼顾，留有余地”的方针，调整优化财政支出结构。积极争取上级的支持，努力发展经济，培植税源，加强财政管理。今年要切实抓好如下三方面工作：

一、调整收入结构，积极组织收入，提高收入质量

“核定基数，包干超支不补”的新财政管理体制实施，实质上是针对利益的分配，我们既要贯彻执行，也要努力提高服务水平，从而促进我镇财政的有效增长，逐步提高财政收入占工业产值的比例。要加强财税征管力度，确保完成全年收入任务。

二、依法理财，强化预算约束

我们要以区财税工作会议精神为指导，依法组织收入，坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，合理安排支出，全镇上下都要树立过紧日子的思想，从严控制财政支出，按照《预算法》的要求，强化预算约束，做到“生财有道，聚财有方，用财有规”；坚持量入而出，力争预算收支平衡，为埔田社会各项事业的发展提供强有力的保障。

三、积极筹集资金，规范管理，努力创造和谐财政新局面

根据埔田的实际，我们必须积极向上争取资金，落实科学发展观，继续调整产业结构，加大力度改善投资环境。一是充分发挥我镇毗邻试验区绿色工业园，且拥有汕梅高速公路出入口的优势，以优质服务推进招商引资工作；二是利用“乡贤回归工程”的有利社会氛围，以热情和真诚来使乡贤参与家乡建设的热潮，从而促进经济的飞速发展，促进税收收入，缓解本级财政乏力局面。同时，规范票据管理，培训会计队伍，提高从业人员素质；完善“两个中心”的建设，进一步规范各单位的账务管理制度，增强财务管理的透明度和资金管理效益；进一步加强对各项专项资金的监督力度，推进埔田社会各项事业的快速发展，努力营造一个和谐财政的新局面，为建设和谐埔田做出应有的贡献。

代表们，展望新的一年，经济环境不容乐观，困难与机遇并存，但我们豪情满怀，我们要以科学发展观为指导，与时俱进，结合建设新农村热潮，在镇党委的正确领导下，统一思想，坚定信心，团结一致，艰苦奋斗，知难而进，为圆满完成年度财政收支计划而拼搏。

大会秘书组印