──2015年3月25日在锡场镇

第十五届人民代表大会第五次会议上

蔡腾华

各位代表：

我受锡场镇人民政府委托，向大会作2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告。请审议。

一、2014年度财政预算执行情况

2014年，我们以党的十八大精神为指导，全面落实科学发展观，在镇党委、政府及上级主管部门的正确领导下、在各部门单位的密切配合下，推行稳健的财政政策，依法理财，大力培植财源，强化征管，全面完成了年度工作任务，财政收支平衡并略有结余。

2014年实现税费收入11132万元（折算成区级库3268万元，比上年增长11.18%），其中：

1、国税部门收入7227万元（折算成区级库1424万元，比增4.94%）；

2、地税部门收入3905万元（折算成区级库1844万元，比增16.5%）。

2014年一般预算支出10757万元，具体支出如下：

——一般公共事务579万元，占年初预算88.9%；

——公共安全支出3万元；

——教育支出8235万元，占年初预算189.5%，增支主要是中小学公用经费补助、规范化学校建设资金补助、绩效工资、山区岗位津贴和义务教育生活补助支出等；

——文化体育与传媒支出29万元，占年初预算84.5%；

——社会保障和就业支出83万元，占年初预算131.3%；

——医疗卫生支出460万元，占年初预算84.7%；

——节能环保支出25万元；

——城乡社区事务支出157万元；

——农林水事务支出1082万元，占年初预算499%，增支主要是村级一事一议补助、村二委干部补缴社保费、农村基础设施建设等上级追加支持三农资金支出；

——资源勘探信息等支出104万元，其中安全生产监管20万元，电商村基础设施建设支出84万元；

财政按体制结算，2014年全年财政收入10757万元，一般预算支出10757万元，当年实现收支平衡，略有结余。回顾2014年，我镇财政主要做了四方面的工作：

（一）强化收入征管，积极拓展财源。2014年以来，面对税收任务巨大压力，财税部门始终保持高度的紧迫感和责任感，迎难而上，加强税收征管和重点企业税源监控，及时更新经济户口资料。加大税收清缴力度，在区委区政府的统一部署下，重点清缴增值税，对辖区内一般纳税人企业2013年度纳税情况逐户评估过关、清缴，努力争取完成全年财税任务。

（二）厉行节约，统筹安排财力。严格控制支出，确保工资、社会保障资金和公共事业资金等基本支出及时足额到位。社会救助体系进一步加强，全年累计对2013人发放城镇(农村)居民最低生活保障金411.6万元；发放五保供养金70万元；发放义务兵代耕金47万元；多方筹措资金，在试点潭王村进行高标准农田改造，并对榕江北河堤围潭王-潭蔡段进行除险加固。

（三）执行惠农政策，落实各项补贴。不断增强服务意识，简化办事程序，践行群众路线，将惠农政策及时准确落到实处，让广大农民群众得到实惠。全年发放农资综合直补和种粮直补资金3343户，发放金额130万元；兑付水稻良种推广补贴，发放金额27.5万元；受理全镇参合农民住院报销补偿4111人次，共发放补偿款1917万元。

（四）着力建章立制，强化财政管理。严格执行部门预算，坚持按进度拨款，对预算外资金全部纳入“收支两条线”管理。加大财政监督力度，对专项资金实行专户管理，跟踪问效，强化会计监管力度，规范财政、财务收支行为；积极组织实施村级财务培训，抓好会计人员继续教育工作，有效地提高了会计人员的理论和业务素质，坚持依法理财，加强财务内控制度建设，确保我镇财政资金安全。

二、2015年度财政预算草案和财政工作主要任务

2015年我镇财政预算安排，将继续按照中央“八项规定、六条禁令”有关要求，精打细算，继续遵循“保民生、保稳定、促发展”的原则，确保全年财政收支平衡。进一步提高支出效益，提升预算管理绩效，全面加强财政科学化精细化管理，不断提高财政管理和服务水平。继续优化财政支出结构，统筹安排政府财力，确保重点支出需要，不断提高广大人民群众生活水平，促进社会和谐稳定。

（一）2015年财政预算草案：

2015年，我镇区级库工商税收收入计划为3946万元，比上年实绩增长20.72%，其中：

1、区级库国税收入1695万元，比上年实绩增长19.01%；

2、区级库地税收入2251万元，比上年实绩增长22.05%；

综合考虑2015年全镇主要经济预期指标和影响财政收支的主要因素，按照上级相关预算口径测算，2015年我镇安排财政支出8038.7万元（不含年度上级追加补助），比上年实绩减少25.3%，计划如下：

——一般公共服务1471万元，比上年实绩增长154.1%，主要增加投保金支出及其他政府公共事务支出；

——教育支出5414.4万元，比上年实绩增长-34.3% (中小学公用经费补助、绩效工资等补助暂不列入年初预算)； 

——文化体育与传媒支出29万元，与上年实绩持平； 

——社会保障和就业支出66.9万元，比上年实绩增长-19.65%； 

——医疗卫生支出614.9万元，上年实绩增长33.7%；

——安全生产管理支出25万元，比上年实绩增长25%，

——农林水事务支出417.5万元，比上年实绩增长-61.4%。

（二）2015年财政工作主要任务

为确保今年财政收支预算任务的完成，财政部门将着力抓好以下几方面的工作：

一是继续优化发展环境，努力培植新税源。全力支持招商引资和新项目建设，积极推进全镇财源体系建设，快马加鞭发展电子商务。大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。继续向上争取财政资金，大力投入基础设施建设，不断优化投资发展环境。

二是多方位组织收入，确保实现预算收入目标。坚持依法理财，继续强化税收征管，加大稽查督缴力度，做到应收尽收。千方百计挖掘税源，拓展收入渠道，确保实现财政预算收入目标。

三是统筹兼顾各项事业，大力促进农村普惠金融工作。进一步调整支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜，促进城乡和经济社会统筹发展。健全社会保障投入机制，逐步完善养老、医疗、失业保险和低保制度，努力改善低收入群体的生活。继续增加对教科文卫和安全生产等社会事业的投入，大力促进农村普惠金融工作，推动我镇农业增效、农民增收、农村发展。

四是加强财政监管，进一步规范财经秩序。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律法规，继续加大执法力度，健全财政监管机制。继续加强专项资金的使用管理，全面开展资产清理清查，切实加强行政事业国有资产管理。

五是加强财政队伍建设，不断提高工作效能。进一步加强法律知识和业务知识培训，切实提高财政干部依法理财水平。自觉接受监督，提高政府预决算工作的透明度。加强作风建设，提高财政干部服务意识和服务水平，促进财政工作高效运转。

各位代表，2015年的财政工作的目标和任务已经确定，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，认真落实好本次大会决议，严格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年各项财政工作任务，为推动锡场经济社会稳定发展做出新的贡献!

谢谢大家!