──2016年4月14日在锡场镇

第十五届人民代表大会第六次会议上

蔡 腾 华

各位代表：

我受锡场镇人民政府委托，向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请审议。

一、2015年度财政预算执行情况

2015年，面对复杂多变的宏观经济环境和锡场镇整体经济形势，在镇党委、政府及上级主管部门的正确领导下、在各部门单位的密切配合下，我镇财政各项工作扎实推进，按照新《预算法》的要求，依法理财，积极培财源、强征管、促增收、严支出，预算执行完成情况良好。

2015年实现税费收入11848万元（区级库3386.2万元，比上年增长3.6%），其中：

1、国税收入8457万元（折算成区级库1674.5万元，比增17.6%）；

2、地税收入3391万元（折算成区级库1711.7万元，比增-7.2%）。

2015年一般预算支出11847万元，具体支出如下：

——一般公共事务333万元，占年初预算96.3 %；

——公共安全支出20万元；

——教育支出9053万元，占年初预算167.2%，增支主要是中小学公用经费补助、绩效工资、山区岗位津贴和义务教育生活补助支出等；

——文化体育与传媒支出58万元，占年初预算290%，增支主要是潭王“蓝康学校”爱国主义基地建设等农村文化支出；

——社会保障和就业支出93万元，占年初预算138.9%；

——医疗卫生支出625万元，占年初预算101.6%；

——节能环保支出12万元；

——城乡社区事务支出82万元，支出项目主要为火灾隐患整治；

——农林水事务支出908万元，占年初预算217.3%，增支主要是村级一事一议建设奖补、基层公共服务平台建设、农村基础设施建设、危房改造等上级追加支持三农资金支出；

——交通运输支出354万元，支出项目为军埔智慧大道建设；

——资源勘探信息等支出225万元，支出项目为支持军埔中小企业发展改革支出；

——国土海洋事务支出73万元；支出项目为清理违法违规用地；

——住房保障支出11万元。

财政按体制结算，2015年全年财政收入11847万元，一般预算支出11847万元，当年实现收支平衡，略有结余。回顾2015年，我镇财政主要做了四方面的工作：

（一）强化税收征管，多方拓展财源。2015年以来，面对宏观经济环境、结构性税改和政策性降费等多种减收因素叠加的严峻形势，财税部门始终保持高度的紧迫感和责任感，迎难而上，积极培财源、强征管、促增收。一是向税源管控要收入。及早做好税源调查，创新税收征管手段，加大经济户口清理力度，减少“双定户”，有效防止“灯下黑”。二是向拓面挖潜要收入。研究区域内行业、企业间税负问题，提高税收征管效率，促进公平税负；抓好“三旧”改造，盘活存量土地，增加非税收入。三是向精细管理要收入。深耕细作，完善重点税源监管机制，镇主要领导多次约谈港荣公司、江景花园楼盘等负责人，既加强重点企业、主体税种、大宗税源的管理，同时完善综合管理，强化对一般纳税人、小规模企业和个体户的管理。

（二）厉行节约，统筹安排财力。牢固树立过“紧日子”的思想，完善“三公”经费预算管理，健全规范公务支出管理制度，努力压缩“三公”经费等一般性支出，控制行政运行成本，确保干部职工工资、社会保障资金和公共事业资金等基本支出及时足额到位。进一步强化社会救助体系，全年累计对2300人发放城镇(农村)居民最低生活保障金490万元；发放五保户供养金85万元；多方筹措资金，对榕江北河堤围潭王-潭蔡段进行除险加固。

（三）建设公共服务平台，落实各项惠农政策。不断增强服务意识，践行群众路线，全镇12个行政村都建立了公共服务平台，简化了办事程序。全年发放农资综合直补和种粮直补资金3343户，发放金额102万元；兑付水稻良种补贴，发放金额27.4万元；发放合作医疗补偿款2534万元。

（四）着力建章立制，强化财政管理。坚持依法理财，严格执行新《预算法》，按工程进度拨款，对预算外资金全部纳入“收支两条线”管理。加大财政监督力度，对专项资金实行专户管理，跟踪问责，强化会计监管力度；积极组织实施村级财务培训，抓好会计人员继续教育工作，有效地提高了会计人员的理论水平和业务能力；加强财政内控制度建设，确保财政资金安全。

二、2016年度财政预算草案和财政工作主要任务

2016年我镇财政预算安排，将继续遵循“保民生、保稳定、促发展”的原则，确保全年财政收支平衡。优先保障民生，切实保障重大政策落实和重点支出需要，推动经济转型升级和区域协调发展，补齐民生事业和社会治理短板，促进经济持续发展，维护社会和谐稳定。

（一）2016年财政预算草案：

2016年，我镇区级库工商税收收入计划为3663万元，比上年实绩增长8.17%，其中：

1、区级库国税收入1900万元，比上年实绩增长13.5%；

2、区级库地税收入1763万元，比上年实绩增长3.0%；

综合考虑2016年全镇主要经济预期指标和影响财政收支的主要因素，按照上级相关预算口径测算，2016年我镇安排财政支出8038.7万元（不含年度上级追加补助），比上年支出（11847万元）减少32.1%，计划如下：

——一般公共服务1474万元，比上年实绩增长342.6%，主要增加投保金支出及其他政府公共事务支出；

——教育支出5414.4万元，比上年实绩增长-40.2% (中小学公用经费补助、绩效工资等补助暂不列入年初预算)； 

——文化体育与传媒支出29万元，保障人员基本支出； 

——社会保障和就业支出66.9万元，比上年实绩增长-28.1%； 

——医疗卫生支出614.9万元，与上年实绩持平；

——城乡社区事务支出22万元，比上年实绩增长-73.2%；

——农林水事务支出417.5万元，比上年实绩增长-54.2%。

（二）2016年财政工作主要任务

为确保今年财政收支预算任务的完成，财政部门将着力抓好以下几方面的工作：

一是抓住梅汕客专建设契机，努力培植新税源。抓住四站定址锡场契机，全力促进招商引资，及早谋划物流服务区建设，继续支持建设军埔电子商务区。发挥财政对供给侧结构性改革的引领作用，扩大有效投资，支持培育新的发展动能，不断增强财政增收后劲。

二是多方位组织收入，确保实现预算收入目标。继续强化税收征管，推进“营改增”改革，适当降低税负，鼓励外贸企业做大做强，提高工商税收收入比例；盘活存量土地，加快三旧改造力度，多方拓展收入渠道，力争实现财政预算收入目标。

三是继续保运转，保民生，统筹发展各项事业。进一步调整支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜，促进镇村统筹发展。推进三锡电排、东仓电排、污水处理厂等重点项目建设；完善基层公共服务平台的便民服务功能，继续加大教科文卫和环境整治、道路基础设施建设等社会事业的投入。

四是加强财政队伍建设，不断提高工作效能。进一步加强财经法规和会计、审计业务知识培训，切实提高财政干部依法理财能力。自觉接受监督，提高政府预决算工作的透明度。加强作风建设，提高财政干部服务意识和服务水平，促进财政工作高效运转。

各位代表，2016年的财政工作目标和任务已经确定，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督指导，真抓实干，努力完成全年各项财政工作任务，为推动锡场经济社会发展做出新的贡献!

谢谢大家!