关于揭阳市揭东区审计局{揭东审行报【2023】7号}关于揭阳市揭东区2020至2022年疫情防控资金使用和管理情况专项审计调查审计报告的复函

揭东区审计局：

　　贵单位2023年10月31日所送的报告{揭东审行报【2023】7号}已收悉，内容包括对我镇2020年至2022年疫情防控资金使用和管理情况专项审计调查中发现的主要问题和处理意见。我镇高度重视，深刻反思，坚决从严落实各项要求，加强组织领导、聚焦突出问题、落实整改责任，着眼标本兼治、整改立制并举，确保整改工作有力有序有效推进。现将整改落实情况报告如下：

　　一、强化主体责任，确保整改工作落实到位

　　我镇主动承担主体责任，把审计调查意见的落实整改工作作为一项重大的政治任务来抓，剖析问题根源，直面问题，落实整改，以最坚决的态度、最有效的办法、最果断的措施，不折不扣落实各项整改任务。

　　（一）提高政治站位，主动承担责任。

　　审计组反馈的问题实事求是、客观公正、一针见血、直至病根、切中要害；提出的整改意见和建议中肯、明确、具体，符合实际。调查发现的问题，反映了我镇在疫情资金管理使用方面的不足。问题反馈后，我镇结合调查反馈意见深刻剖析、对照检查，积极开展批评和自我批评。要求务必切实提高政治站位，认真领会贯彻整改要求，主动担当，深入研究反馈意见问题整改责任和措施，夯实整改责任，确保调查反馈意见中的每一项问题都要得到彻底整改。

　　（二）加强组织领导，明确整改责任。

　　我镇明确抓好检查整改工作的总体要求和方法步骤，针对调查反馈的问题进行了逐一梳理，深刻剖析，列出问题清单、任务清单、责任清单，做到任务明确，责任明确，整改一个问题对照一个问题，不留死角，使调查反馈的意见整改落实，做到零遗漏、全覆盖。

　　二、调查反馈意见整改落实情况

　　（一）未及时拨付防控奖补资金

　　存在问题：我镇未及时根据区政府对《关于拨款给予完成新冠疫苗接种工作的玉滘镇等单位奖补的请示》的批复，将其中20000元应拨付到新亨镇卫生院的接种奖补资金拨付到位。

　　整改情况：我镇立即关注相关资金管理问题，已将20000元拨付到新亨镇卫生院，即日起，我镇严格按照相关规定和要求，及时拨付相关资金。

　　（二）超范围超限额使用现金

　　存在问题：我镇超限额使用现金支付防疫日常物资费用，涉及金额65507元。

　　整改情况：我镇今后将严格执行《现金管理暂行条例》的规定，不超范围超限额使用现金，进一步规范单位现金结算管理行为。同时我镇于2023年3月已更新财务管理制度，今后也将根据新亨镇内部审计制度定期开展审计，规范财务流程，确保流程规范、依据齐全、情况真实，并结合实际有重点和针对性地更新财务管理制度。

　　（三）部分防疫资金以普通收款收据列支费用

　　存在问题：我镇部分防疫资金以普通收款收据列支费用，涉及金额15672元。

　　整改情况：我镇高度重视，今后将严格按照《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定执行，确保合法合规使用票据，规范财务管理相关工作。

　　三、坚持标本兼治，完善整改长效机制

　　区审计局提出的问题在很大程度上推动了我镇的财政管理工作，我镇仍需常抓不懈，严格执行有关政策规定。下一步，我们将严格对照审计组反馈的意见，坚持问题导向，立行立改，举一反三，持续抓好各项整改责任措施，确保改彻底，取得实实在在的成效。

　　（一）持续狠抓整改落实，确保问题整改到位

　　根据区审计局2023年10月31日关于揭阳市揭东区2020年至2022年疫情防控资金使用和管理情况专项审计调查项目反馈的审计报告，我镇紧紧抓住区审计局反馈的意见建议，持续推进整改工作，确保高标准、高质量完成全部整改任务。对已完成的整改任务，举一反三，不断深化和巩固整改成果。

　　（二）健全长效机制，巩固整改成果

　　按照巩固提高，问责问效，科学有序的思路，我镇在抓好整改的同时，优化资金管理、票据管理等方面的工作，在建立长效机制上下功夫，更加注重治本。强化资金管理使用，建立健全财务管理制度，严肃财经纪律，确保资金专款专用，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，着力构建公开透明、科学合理、运转有序的长效机制。

　　（三）切实强化督促检查，建立守纪律讲规矩新常态

　　我镇将在经过这次检查整改工作后，深化了相关制度的建设，对发现的问题及时落实整改，杜绝同类问题再次发生；举一反三，对本次没有抽查的项目继续组织自查，认真贯彻上级有关要求，推动我镇相关工作再上一个新台阶。

新亨镇人民政府

2024年01 月29日