——2013年3月31日在玉滘镇第十五届人民代表大会第三次会议上

曾 文 苗

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会作玉滘镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2012年财政预算执行情况

2012年我镇财政工作在上级有关部门的大力支持下，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以落实科学发展观为统领，按照县下达的年度财税收入计划和工作部署，紧紧围绕镇人代会通过的年度预算计划，积极开辟税源，加强税收征管，着力增加财政收入，坚持增收节支、量入为出的原则，严格控制非生产性支出，加强财务管理监督，以保工资、保运行、保民生的支出，基本圆满完成年度预算计划（除农林水事务的枫江整治立项未能实现外）。为我镇的经济社会和谐发展提供坚强的财力保障。现就2012年财政预算执行情况作如下说明：

（一）财政收入情况

2012年全镇财政总收入3832.52万元，完成年度计划的73.78%，比上年减收312.31万元，减少7.53%。各项收入具体为：

1. 工商税返回收入989.13万元，比上年减收54.54万元，减少0.05 %；

2. 核定财政体制专项补助453万元；

3. 农业税补助收入79.13万元

4. 税改转移支付补助102.85万元；

5. 上级补助收入668.99万元；

6. 年终平衡补助收入435万元；

7. 教育转帐支出1104.38万元；

8. 上年结余0.04万元。

（二）财政支出情况

2012年全镇财政总支出3831.73万元，完成年度计划的73.77%，比上年减支313.07万元，减少7.55%。各项支出具体为：

1. 一般公共服务支出529.53万元，完成年度计划468万元的113.15%；

2. 公共安全支出77万元, 完成年度计划26万元的296.15%；

3. 教育支出2367.73万元, 完成年度计划2272.21万元的104.20%；

4. 文化体育与传媒支出4.34万元, 完成年度计划4.34万元的100%；

5. 社会保障与就业支出123.96万元, 完成年度计划88万元的140.86%；

6. 医疗卫生支出112.42万元, 完成年度计划69万元的162.93%；

7. 农林水事务支出364.71万元, 完成年度计划1558.54万元的23.40%；

8. 科学技术支出（支持中心企业发展和管理）20万元；

9. 节能环保支出120万元;

10. 上解县财政各项专项支出112.04万元。

（三）资金平衡情况

年终决算，按照现行财政管理体制，2012年全镇地方一般预算财政收入加上税收返还、专项转移支付等补助收入，全镇财政总收入3832.52万元；2012年全镇财政一般预算支出加上各项专项上解，全镇财政总支出3831.73万元，收支结余0.79万元。

从财政运行情况看, 2012年我镇的预算执行情况良好，财政收入稳步稳定，支出结构更趋合理，这离不开镇委、镇政府的正确领导，为确保完成年度预算计划, 我们着重抓好以下几项工作：

1. 狠抓收入, 确保财政收入完成。过去一年，镇政府高度重视财政工作，把组织财政收入列入重要的议事日程。镇根据县下达的年度收入任务，结合本镇实际情况，及时制定出切实可行的财政收入计划，从5月份开始，每月抓一进度，特别是土地使用税的征收，以保能完成年度预算收入任务。但由于国际、国内形势的影响，出口退税下滑，造成国税税收减少；去年全镇工商税收入达到2614.59万元，比上年减收1052.11万元，减少36.48%。其中增值税收入为1804.37万元，比上年减收1752.33万元，减少49.26%；地方税收入810.22万元, 比上年增收250.22万元,增长44.68%。

   2. 调整优化支出结构，实现财政收支平衡。为使有限财力发挥更大效益，财政部门坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财原则，继续加大调整支出结构力度，在确保人员工资和重点项目资金需要的前提下，对年度预算安排的一些专项资金分清先后缓急，实行统筹安排，做到有保有压，大力压缩一般性支出，实现财政收支平衡。

3. 积极做好乡镇财政管理信息化工作。去年，在上级的统一部署下，镇认真抓好财政结算中心和会计委托代理中心两项工作。—是做好会计委托代理中心工作，确保工作有计划、有步骤地开展；二是加强人员培训，确保业务开展需要；三是制订各项管理制度，确保“两个中心”各项业务的正常开展和计算机系统的正常运行，更好地为各单位提供优质服务。

二、2013年财政预算草案

根据我镇的实际情况，2013年全镇财政收支拟作如下安排：

2013年全镇财政总收入4407.40万元，比上年增收574.88万元，比上年增长15%。各项收入具体为：

1. 工商税返回收入1087万元，比上年增收97.08万元，增长9.81%；

2. 核定财政体制专项补助453万元；

3. 农业税补助收入79.13万元；

4. 税改转移支付补助181.98万元；

5. 争取上级补助收入2605.5万元；

6. 上年结余0.79万元。

2013年全镇财政一般预算支出4407万元，比上年增支575.27万元，增长15%。各项支出具体为：

1. 一般公共服务支出计划安排605.32万元，比上年增长14.31%；

2. 公共安全支出计划安排30万元，比上年减少61.04 % (上年实际支出增加视频监控，今年预算不列支该项支出，故调减。) ；

3. 教育支出计划安排2604.50万元，比上年增长10%；

4. 文化体育与传媒支出计划安排4.34万元，与上年持平；

5. 社会保障与就业支出计划安排128万元，比上年增长3.26%；

6. 医疗卫生支出计划安排130万元，比上年增长15.64%；

7. 城乡社区事务支出计划安排4.5万元；

8. 农林水事务支出计划安排560万元，比上年增长53.55%；

9. 科学技术支出计划安排57.30万元；

10. 环境保护支出计划安排160万元，比上年增长33.33%；

11. 上解县财政各项专项支出112.04万元；

12．党建工作经费支出8万元；

13．纪委工作经费支出3万元。

根据现行财政管理体制，2013年全镇财政一般预算收入加上税收返还、专项转移支付等补助收入，全镇财政总收入为4407.40万元；2013年全镇财政一般预算支出加上各项专项上解，全镇财政总支出为4407万元，收支相抵结余0.40万元。

三、2013年财政工作思路

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，保持经济社会平稳发展至关重要。2013年我镇财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以党的十八大精神为指针，紧紧围绕落实发展与和谐两大主题，继续实施稳健的财政政策，健全公共财政制度。依法强化税收收入和非税收入管理，实现应征尽收，不断壮大财政实力；继续调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，切实保障重点支出需要，集中财力办大事；着力扩大公共财政覆盖面，把更多的财政资金投向“三农”、公共教育、全民社保、全民医保、劳动就业、基础设施建设、生态和环境保护、防疫救灾等公共服务领域，建立和谐幸福社会；继续完善公共财政体制，深化各项财税改革，树立绩效观念，提高财政资金使用的规范性和安全性，提高财政资金使用效益，促进经济社会又好又快发展。 

1. 积极采取有效措施，确保完成全年财税收入任务。

一是财政、税务部门既要各司其职，又要通力合作，把握收入主动权；二是要建立定期联席会议制度，掌握收入进度，及时解决征管过程中存在的问题。坚持依法治税，加大税收征管力度，重点加强对增值税、营业税等重点税种的征收，把该收的税坚决收上来。强化税务稽查，严厉打击偷、漏、抗税等违法行为，增加地方财政可支配财力；三是要继续规范非税收入管理，规范收费行为。要继续对罚没收入、行政事业性收入等各项预算外资金实行财政专户管理，进一步加大“收支两条线”工作力度，加强对各行政事业单位、各村社财务管理的监督力度。

2. 加强支出管理，优化支出结构。

一是要严格控制财政支出规模。要从我镇可支配财力有限的现实出发，坚决贯彻“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财原则，把确保工资及时发放和社会保障方面的资金需要,放在财政资金安排最重要的位置，抓实抓好；二是要严格控制一般性支出，压缩一切不必要开支，严控“三公”经费支出，集中财力加大对重点工程和基础建设、“三农”、科教、社会保障、公共卫生、就业等涉及民生方面的投入，扩大公共财政覆盖范围。建设严格高效的财政支出管理体系，提高财政支出效益，促进我镇经济社会和谐发展。

3. 加大财政监督，规范财经管理秩序

一是要强化内部监督。要继续抓好上级专项资金的监督检查，从源头上杜绝问题的发生，提高资金使用的安全性和有效性。二是要加强外部监督。要积极配合人大、纪检、审计等部门，开展对专项资金监督检查，确保各类专项资金安全、有效落实。

4. 继续做好乡镇财政管理信息化工作。

加快财政信息化建设，今年将继续按照上级的要求总结完善，巩固提高，确保乡镇财政管理信息化发挥切实作用。一是要从制度上和财务收支运行程序上对各单位收支情况进行有效监督，规范会计工作秩序，提高会计工作质量，从源头上防止和治理腐败，促进财务公开和廉政建设；二是要强化财政管理职能和建设镇支付中心的职能，增强资金管理和调控的力度，提高财政的管理水平和工作效率。继续完善好村帐、社帐委托代理、审计工作以及财务信息公开，提高农村财务管理的透明度，努力为建设好社会主义新农村服务。

5.  加强财政干部队伍建设，提高办事效益

一是要广泛开展“继续解放思想，坚持改革开放，争当实践科学发展观的排头兵”学习讨论活动，进一步财政队伍的思想政治素质和服务促进科学发展的能力；二是要深入开展党风廉政建设和职业道德建设，不断增强财政队伍的廉政意识和道德意识；三是要继续完善各项管理制度，规范内部管理，严格按照“内强素质、外树形象”的要求，加强财政干部队伍建设；四是要加强业务培训，干部队伍提高整体素质，要采取多种形式加强干部职工的业务培训、学习，不断提高财政队伍的业务水平和管理水平，树立“文明理财，依法理财，为民理财”的思想观念，更好地服务我镇经济建设和社会发展。

同志们，完成今年的预算计划仍有相当大的困难，既有挑战又有机遇，但我们坚信在镇委、镇政府的正确领导下，在全镇广大干群的共同努力下，以科学发展观为指导，以解放思想为动力，坚定信心，开拓进取，迎难而上，一定能够圆满完成今年的预算计划，为玉滘经济社会和谐发展而努力奋斗。