各位代表： 

　　我受月城镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。并请参加会议的各级领导、人大代表和其他列席同志提出宝贵意见。 

　　一、2019年一般公共财政预算收入执行情况

　　2019年，面对减税降费严峻复杂的税收新形势，在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的监督指导下，紧紧围绕全镇经济发展总体思路，按照“保增长，调结构，促改革，惠民生”的总体要求。坚持不懈抓增收，优化结构保民生，合理支出促发展，努力培植财源，严控财政支出，加强资金监管，切实履行财政职能，使镇财政运行平稳，各项收支预算都得到了稳步实施。

　　2019年全镇一般公共财政实现总收入9416.06万元，其中：公共预算收入区级库为914万元，完成计划的107.03％（去年12月市调整税收年任务为854万元）。具体是：

　　1、工商税收区级库收入为914万元，完成计划的107.03％；

　　2、上级各项补助及返还性收入为8502.06万元。

　　二、一般公共财政预算支出执行情况

　　2019年，我镇认真贯彻落实“保工资、保运转、保民生”的财政工作方针，加大资金统筹,盘活存量、用好增量，不断优化财政支出结构,全力保障全镇重大决策的项目实施｡2019年我镇实现财政预算支出9724.05万元，具体执行情况是：

　　1、一般公共服务支出1418.97万元；

　　2、教育支出3855.33万元；

　　3、文化体育与传媒支出58.2万元；

　　4、社会保障和就业支出1057.18万元；

　　5、医疗卫生事务支出1807.15万元，其中计育事务48万元；

　　6、污染防治及环境保护支出19万元；

　　7、城乡社区事务支出383万元；

　　8、农林水事务支出723.52万元；

　　9、交通运输支出61.97万元；

　　10、住房保障支出339.73万元。

　　根据年终决算，2019年度我镇公共财政实现总收入9416.06万元，上年结余资金307.99万元，合计收入9724.05万元。公共财政总支出9724.05万元，收支相抵零结余，实现了财政收支平衡。

　　2019年，在我镇的财力收支矛盾日益加大的情况下，镇财政能够平稳保证各项收支预算任务的完成，这与镇党委、政府的措施得力，与各位人大代表的有力监督以及镇村两级各部门的密切配合是分不开的，但是我们应当清醒地看到当前存在的一些问题：一是收支矛盾突出。我镇的财政总收入这几年增幅很快,但镇本级可用财力并不雄厚，财政支出项目却在逐年增多，财力保障压力日益明显。二是支柱财源不多。现有财源结构较为单一，主要是靠上级补助收入，抵御宏观经济风险能力差。在财政运行过程中还存在一些困难和问题，一是经济基础比较薄弱，缺乏稳定的支柱税源。二是各项刚性支出增长较快，财力缺口大，资金调度十分困难。

　　三、2020年一般公共财政预算（草案）

　　2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，做好全镇2020年的财政预算工作意义十分重大，我们必须深入贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、四中全会精神，按照上级财政预算要求，紧紧围绕镇党委、 政府2020年的中心工作，充分发挥财政职能，依法组织收入， 优化支出结构，助推乡村振兴发展，不断加强扶贫领域资金监管， 为全镇经济和社会事业加快发展提供财力保障。根据上级财政预算工作的精神，结合镇经济社会发展实际情况，按照“勤俭节约、稳妥可靠、量入为出、自求平衡”的原则，编制我镇2020年财政预算草案如下：

　　2020年我镇一般公共财政预算收入区级库计划940万元，比去年计划增长10.07%(由于今年的税收任务还未下达，此数据为初步估算数）。

　　2020年度我镇一般公共财政预算支出为6328万元，比增5%。其中：

　　1、一般公共服务支出772万元，其中：人大事务支出30万元；

　　2、教育支出3142万元；

　　3、文化体育与传媒支出54万元；

　　4、社会保障和就业支出685万元；

　　5、医疗卫生经费支出825万元，其中计育办支出48万元；

　　6、污染防治及环境保护支出60万元；

　　7、城乡社区事务支出160万元；其中：环境卫生管理事务支出48万元；

　　8、农林水事务支出260万元；

　　9、住房保障支出340万元；

　　10、应急管理支出30万元，其中消防、安全生产支出20万元。

　　四、2020年财政工作重点

　　2020 年我镇财政工作将围绕镇党委、政府2020年的工作部署，把握工作着力点，统筹做好财政预算工作，在保障财政收支平衡的基础上，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑，重点做好五个方面的工作：

　　一是加大财政支持经济建设力度。2020年新年伊始，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各行各业不能正常生产经营，社会经济低迷，严重影响了工商税收收入。在此情况下，我们应统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，加大财政支持经济建设力度，加快推进各行各业全面复工复产，尽快恢复正常生产生活秩序，促进社会经济平稳健康发展，为今年顺利完成税收任务增添保障。

　　二是优化支出预算，强化预算执行｡继续贯彻落实“保工资、保运转､保民生”的财政工作方针,牢固树立艰苦奋斗､勤俭节约的思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。加强预算执行管理，提升资金使用绩效，确保早投入、早见效。加强监督管理，进一步严肃财经纪律，确保资金安全。严格控制预算支出，严格“三公”经费、会议费、培训费、差旅费支出范围和开支标准，组织调度好财政资金，确保财政支出及时、均衡。

　　三是突出脱贫巩固，落实改善民生政策。全力巩固好脱贫攻坚资金保障，推动精准扶贫、精准脱贫取得新成效。进一步整合涉农资金，提高资金使用效率。加大民生投入，实施好民生工程，办好民生实事，确保全镇民生支出。

　　四是突出环境保护，落实乡村振兴政策。加快推进我镇雨污分流、垃圾处理基础设施建设及省级新农村示范村建设，继续加大力度做好“三清理三拆除三整治”专项行动，保护好生态环境，大力搞好乡村振兴的基础设施建设。

　　五是强化制度建设，提升财政管理水平。第一要不断完善管理制度，强化财政监督，着力促进财政财务规范运行。第二要严格预决算公开制度，促进预算收支信息的公开透明。第三要加强政府债务管控，严控债务规模，努力防范财政风险。努力提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

　　各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，全面贯彻镇人大决议，认真办理和落实人大代表建议，自觉接受人大的监督指导，严格依法理财，坚持改革创新，强化财力保障，为我镇经济社会又好又快发展而努力奋斗！