一、2010年财政预算执行情况

2010年我镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和镇人大的监督指导下，以科学发展为主题，紧紧围绕年初镇人代会通过的预算计划，积极组织收入，大力推进财政改革，加强财政队伍建设，努力挖掘和培植税源，强化预算外资金管理，严格控制支出，保证全镇行政事业单位人员工资和社会保障资金的及时足额拨付，圆满完成年初预算计划，为我镇的经济、社会和谐发展提供强有力的财政保障。

2010年全镇工商税收收入660.4万元，为年初预算的119.4%，比去年增收199.6万元，增幅43.3%，其中国税收入270.3万元，地方税收入424.9万元。

2010年全镇财政一般预算支出3720.9万元，比去年增支383.3万元，增幅11.5%。

支出项目是：

1、一般公共服务支出244.5万元；

2、教育支出2986.9万元( 占财政支出的80.3%）；

3、文化体育与传媒支出23.8万元；

4、社会保障和就业支出 62.5万元；

5、医疗卫生支出92.2万元；

6、农林水事务支出265万元；

7、环境保护支出11.6万元；

8、安全生产支出12.4万元；

9、公共安全支出19万元；

10、城乡社区规划与管理支出3万元。

根据现行财政管理体制，2010年我镇税费收入660.4万元，除上解还上级420万元，镇级留成240.4万元，加上上级补助2465.3万元，财政体制补助1015万元，上年结余0.6万元，财政总收入3721.3万元，全年财政总支出3720.9万元，收支结余0.4万元。

2010年我镇预算执行情况良好。在财政预算执行过程中：一方面，我们紧紧围绕年初的预算计划，结合我镇税源分布的情况，认真做好税源调查，镇主要领导亲抓，财税部门通力合作，采取得力措施，依法组织收入，较好地完成财政收入计划序时进度。另一方面，严格执行“量入为出、增收节支”的理财方针，由于2010年度增加行政事业单位生活补贴和实行教师山区补贴，同时加大对新农村各项建设财政资金的投入，造成支出压力增大，但我们优先保证刚性支出，牢固树立勤俭节约的思想，继续坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则，合理安排支出；继续加大支出结构调整力度，大力压缩行政开支，确保机关正常运转。同时，我省实行农村免费义务教育，全年全镇免费义务教育补助资金支出共798.1万元，大大减轻了农民负担，促进了我镇农村义务教育的发展，但也加重了财政负担。

二、2011年财政预算草案

2011年我镇财政预算总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕发展与和谐两大主题，继续实施积极的财政政策，健全公共财政制度。依法强化收入管理，坚持增收节支、统筹兼顾，积极组织收入，不断壮大财政实力，保持经济平稳较快发展；着力调整和优化财政支出结构，扩大公共财政覆盖面，把更多的财政资金投向“三农”、公共教育、公共卫生、劳动就业、社会保障、生态和环境保护、防疫救灾等公共服务领域，切实保障和改善民生，逐步实现基本公共服务均等化，建设绿色和谐的幸福社会；健全和完善公共财政体制，进一步深化财税制度改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制，加强财政科学化、精细化管理，树立绩效观念，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极稳妥地做好年度预算。

2011年全镇财政收支计划具体安排是：

工商税收收入计划1074万元，比上年增收413.6万元，增幅62.6%，目前1至8月已完成税收任务序时进度738万元，占全年任务的68.7%；财政预算支出计划安排2584.8万元。

支出项目是：

1、一般公共服务支出152.2万元；

2、科技、教育支出2014.2万元;

3、文化体育与传媒支出3.8万元；

4、社会保障和就业支出62.5万元；

5、医疗卫生支出92.2万元；

6、农林水事务支出232.9万元。

7、环境保护支出11.6万元；

8、安全生产支出10.9万元；

9、公共安全支出4.5万元；

2011年我镇税费收入计划1074万元，按现行财政体制计算，镇级可得留成388.1万元， 争取上级补助预计1181.3万元，加上财政体制补助1015万元，上年结余0.4万元，我镇可支配财力2584.8万元；一般预算支出计划安排2584.8万元，收支相抵，实现全年财政收支平衡。

今年是我镇深入贯彻落实科学发展观，建设社会主义新农村和构建幸福玉湖的关键一年，我们必须充分认清形势，理清工作思路，做到有的放矢，采取各种措施，确保圆满完成今年的预算计划；同时，我们要充分发挥财政职能，开源节流、增收节支，并积极向上级争取补助资金，确保财政收支平衡。主要做好以下几项工作：

1、下大力气狠抓税收收入，严格依法治税，确保完成全年财政收入任务。

由于当前宏观经济依然严峻，财政工作必须紧紧围绕经济社会发展的大局，突出重点，做到保增长、调结构、促改革、重民生。税务部门要进一步强化征管力度，坚持科学化、精细化管理，全面清理经济户口，摸清税源情况，严格依法治税，堵塞征管漏洞，确保应收尽收，并营造良好的税收征管环境；同时在作好重点税源监管的基础上，严厉打击偷骗税行为，净化税收征管环境；要进一步优化投资环境，加大招商引资力度，拓宽税基，积极涵养税源，确保我镇财政收入稳步增长，增强财政的宏观调控能力。

2、严格控制支出，调整优化支出结构，确保政府机关和事业单位的正常运转。

针对当前财政收支矛盾仍然突出的实际，继续坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，在保证人员工资和政府机关运作所需经费的前提下，严格控制一般性支出，大力压缩一切不必要开支，适当增加对教育、科技、农业、社会保障、环保、新农村建设等方面的财政投入，保障和改善民生，提高财政支出效益，促进我镇经济社会和谐发展。

3、继续深化财政改革，完善财政管理模式，健全财政监督机制。

进一步推进财政体制改革，继续完善财政支出绩效评价制度，扩大绩效评价制度的覆盖范围，努力扭转财政支出效益低下的局面。进一步完善财政监督机制和管理体制，扩大财政监督范围，加强对预算执行、预算外管理、财务会计管理的监督力度，树立从财政到经济的综合理财意识，建立事前审核、事中监督、事后评价的财政监督新机制，保证财政资金稳定、安全、高效运行，逐步建立全方位、多层次、立体化的财政监督管理体制。

4、加快财政信息化建设，加强财税队伍建设，努力造就一支适应新形势发展要求的理财队伍。

要积极利用现代高科技信息技术，加快财政信息化建设，促使财政信息资源共享，提高财政管理水平和理财能力。要结合开展深入学习实践科学发展观活动，不断加强队伍的党风廉政建设，进一步解放思想，改进工作作风，增强责任意识和服务意识，努力提高财税队伍的思想道德素质和业务水平，树立“文明理财，依法理财，为民理财”的思想观念；努力建设一支政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的学习型、服务型的财税队伍。