一、2011年财政预算执行情况

  2011年我镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和镇人大的监督指导下，以科学发展为主题，紧紧围绕镇人代会通过的预算计划，积极组织收入，实现收入持续增长，强化支出管理，有效保障全镇行政事业单位人员工资和社会保障资金的及时足额拨付，圆满完成年度预算计划，为我镇的经济、社会和谐发展提供强有力的财政保障。

  按县统一核算口径，2011年全镇工商税收收入498万元（县级库），为年初预算的92.05%，增幅34.3%，其中国税分局收入125万元，地税分局收入373万元。

  2011年全镇财政一般预算支出6088.7万元，比去年增支2367.8万元，增幅63.6%。

支出项目是：

1、一般公共服务支出490.9万元；

2、教育支出4387万元( 占财政支出的72.1%）；

3、文化体育与传媒支出33.9万元；

4、社会保障和就业支出 122.6万元；

5、医疗卫生支出92.9万元；

6、农林水事务支出819.9万元；

7、环境保护支出110.7万元；

8、安全生产支出4.3万元；

9、公共安全支出3.5万元；

10、城乡社区事务支出23万元。

  根据现行财政管理体制，2011年我镇税收收入498万元，除上解还上级124.4万元，镇级留成373.6万元，加上上级补助4700.1万元，财政体制补助1015万元，上年结余0.4万元，财政总收入6088.7万元，全年财政总支出6088.7万元，收支结余0.4万元。

  各位代表，2011年我镇预算执行情况良好。在财政预算执行过程中：一方面，我们紧紧围绕年初的预算计划，结合我镇税源分布的情况，认真做好税源调查，镇主要领导亲抓，财税部门通力合作，采取得力措施，依法组织收入，较好地完成财政收入计划序时进度。另一方面，严格执行“量入为出、增收节支”的理财方针，由于2011年度增加行政事业单位生活补贴，同时加大对新农村各项建设财政资金的投入，并加大教育基础建设投入，确保公共教育政策的落实，有效改善我镇教育办学环境，进一歩造成支出压力增大，但我们优先保证刚性支出，牢固树立勤俭节约的思想，继续坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则，合理安排支出；继续加大支出结构调整力度，大力压缩行政开支，确保政府机关正常运转。

二、2012年财政预算草案

  2012年，受全球金融危机的后续影响和欧洲债务危机的辐射，预计全年财政收支紧张的矛盾会依然突出，将是财政比较困难的一年；面对困难，我们必须审时度势，在经济运行中挑战与机遇并存，科学合理编制2012年度预算。2012年编制财政预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展与和谐两大主题，继续实施积极的财政政策，不断夯实财政基础，提高财政保障能力。依法强化收入管理，坚持增收节支、统筹兼顾，积极组织收入，不断壮大财政实力，保持经济平稳较快发展；大力优化支出结构，扩大公共财政覆盖面，加大对“三农”、教育、公共卫生、劳动就业、社会保障、生态和环境保护、防疫救灾等公共服务领域的投入，切实保障和改善民生，逐步实现基本公共服务均等化，建设绿色和谐的幸福社会；健全和完善公共财政体制，进一步深化财税制度改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制，着力提升财政科学化、精细化管理水平，树立绩效观念，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极稳妥地做好年度预算。

  2012年全镇财政收支计划具体安排是：

  工商税收收入计划719万元（按县级库任务），比上年增收221万元，增幅44.4%；财政预算支出计划安排3854.7万元。

支出项目是：

1、一般公共服务支出509.6万元；

2、科技、教育支出2875.5万元;

3、文化体育与传媒支出5.2万元；

4、社会保障和就业支出91.2万元；

5、医疗卫生支出92.6万元；

6、农林水事务支出240.6万元。

7、环境保护支出18万元；

8、安全生产支出15万元；

9、公共安全支出7万元；

  2012年我镇税收收入计划719万元，按现行财政体制计算，镇级可得留成539.4万元， 争取上级补助预计2299.9万元，加上财政体制补助1015万元，上年结余0.4万元，我镇可支配财力3854.7万元；一般预算支出计划安排3854.7万元，收支相抵，实现全年财政收支平衡。

  各位代表，今年是我镇深入贯彻落实科学发展观，建设社会主义新农村、打造生态旅游、构建幸福玉湖的关键一年，我们必须充分认清形势，理清工作思路，做到有的放矢，采取各种措施，确保圆满完成今年的预算计划；同时，我们要充分发挥财政职能，开源节流、增收节支，并积极向上级争取补助资金，确保财政收支平衡。主要做好以下几项工作：

  1、 扎实推进税收征管，确保完成全年财政收入任务。

  由于当前宏观经济依然严峻，财政工作必须紧紧围绕经济社会发展的大局，突出重点，做到保增长、调结构、促改革、重民生。税务部门要进一步强化征管力度，坚持科学化、精细化管理，全面清理经济户口，摸清税源情况，严格依法治税，充分挖掘薄弱税种和增收潜力，做到应收尽收，并营造良好的税收征管环境；同时在作好重点税源监管的基础上，严厉打击偷骗税行为，净化税收征管环境；要进一步优化投资环境，加大招商引资力度，拓宽税基，积极涵养税源，确保我镇财政收入稳步增长，增强财政的宏观调控能力。

  2、继续强化支出管理，确保政府机关和事业单位的正常运转。

  针对当前财政收支矛盾仍然突出的实际，继续坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，在保证人员工资和政府机关运作所需经费的前提下，严格控制一般性支出，大力压缩一切不必要开支，适当增加对教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障、环保、新农村建设等方面的财政投入，不断改善公共服务，筑牢社会保障“安全网”，切实保障和改善民生，促进我镇经济社会和谐发展。

  3、不断深化财政改革，健全财政监督机制。

  进一步推进财政体制改革，继续完善财政支出绩效评价制度，扩大绩效评价制度的覆盖范围，努力扭转财政支出效益低下的局面。进一步完善财政监督机制和管理体制，扩大财政监督范围，加强对预算执行、预算外管理、财务会计管理的监督力度，树立从财政到经济的综合理财意识，建立事前审核、事中监督、事后评价的财政监督新机制，保证财政资金稳定、安全、高效运行，逐步建立全方位、多层次、立体化的财政监督管理体制，努力实现基本公共服务均等化。

  4、加强队伍自身建设，努力造就一支适应新形势发展要求的财税队伍。

  要积极利用现代高科技信息技术，加快财政信息化建设，促使财政信息资源共享，提高财政管理水平和理财能力。强化依法理财意识，改进工作作风，增强责任意识和服务意识，努力提高财税队伍的思想道德素质和业务水平，树立“文明理财，依法理财，为民理财”的思想观念；努力建设一支政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的学习型、服务型的财税队伍。

  各位代表，新一年的财政工作任重道远。我们要在镇委、镇政府的正确领导下，财税部门通力合作，以科学发展观为指导，围绕中心，服务大局，强化保障，开拓进取，圆满完成2012年的财政工作任务；面对困难，我们要有高昂的斗志、必胜的信心，继续解放思想，创先争优，努力开创我镇财政工作新局面，为建设绿色、发展、文明、和谐的幸福玉湖而奋斗！