——2013年4月10日在玉湖镇

 第十五届人民代表大会第三次会议上

徐潮葵

各位代表：

    受镇人民政府委托，向大会作玉湖镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2012年财政预算执行情况

　　2012年我镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和镇人大的监督指导下，全面贯彻落实科学发展，按照镇人大通过的年度预算计划，积极组织收入，实现收入持续增长，强化支出管理，高效保障行政运行，圆满完成年度预算计划，有力促进我镇经济社会和谐发展。

　　按县统一核算口径，2012年全镇工商税收收入680.8万元（县级库），为年初预算的94.7%，增幅36.7%，其中国税分局收入136.1万元，地税分局收入544.7万元。

　　2012年全镇财政一般预算支出7633.2万元，比去年增支1544.5万元，增幅25.4%。

支出项目是：

1、一般公共服务支出636.4万元；

2、教育支出5577.2万元( 占财政支出的73.1%）；

3、文化体育与传媒支出11.2万元；

4、社会保障和就业支出 109.7万元；

5、医疗卫生支出137万元；

6、农林水事务支出1008.4万元；

7、环境保护支出13.8万元；

8、安全生产支出12.5万元；

9、公共安全支出82万元；

10、其他支出45万元。

　　根据现行财政管理体制，2012年我镇税收收入680.8万元，除上解还上级123.5万元，镇级留成557.3万元，加上上级补助6618.1万元，财政体制补助1015万元，上年结余0.4万元，财政总收入7633.5万元，全年财政总支出7633.2万元，收支结余0.3万元。

　　各位代表，2012年我镇预算执行情况良好。在财政预算执行过程中：一方面，我们紧紧围绕年初的预算计划，结合我镇税源分布的情况，认真做好税源调查，镇主要领导亲抓，财税部门通力合作，采取得力措施，依法组织收入，较好地完成财政收入计划序时进度。另一方面，严格执行“量入为出、增收节支”的理财方针，由于2012年度增加行政事业单位生活补贴，同时增加农村安全饮水建设等各项财政资金的投入，并加大教育创强建设资金投入，确保公共教育政策的落实，有效改善我镇教育办学环境，进一歩造成我镇财政支出压力增大，但我们优先保证刚性支出，牢固树立勤俭节约的思想，继续坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则，合理安排支出；继续深化调整财政支出结构，大力压缩行政开支，确保政府机关正常运转。

二、2013年财政预算草案　

　　编制2013年财政预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕发展与和谐两大主题，继续实施积极的财政政策，不断夯实财政基础，提高财政保障能力。依法强化收入管理，坚持增收节支、统筹兼顾，不断壮大财政实力，保持经济平稳较快发展；大力优化支出结构，扩大公共财政覆盖面，加大对“三农”、教育、公共卫生、劳动就业、社会保障、生态和环境保护、防疫救灾等公共服务领域的投入，切实保障和改善民生，逐步实现基本公共服务均等化，建设绿色和谐的幸福社会；健全和完善公共财政体制，进一步深化财税制度改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制，着力提升财政科学化、精细化管理水平，树立绩效观念，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极稳妥地做好年度预算。

　　2013年全镇财政收支计划具体安排是：

　　工商税收收入计划861万元（按县级库任务），比上年增收180.2万元，增幅26.5%；财政预算支出计划安排5043.3万元。

支出项目是：

1、一般公共服务支出640.7万元；

2、科技、教育支出3832.3万元;

3、文化体育与传媒支出5.2万元；

4、社会保障和就业支出122.9万元；

5、医疗卫生支出137.5万元；

6、农林水事务支出264.7万元。

7、环境保护支出18万元；

8、安全生产支出15万元；

9、公共安全支出7万元；

　　2013年我镇税收收入计划861万元，按现行财政体制计算，镇级可得留成704.8万元， 争取上级补助预计4028万元，加上财政体制补助1015万元，上年结余0.3万元，我镇可支配财力5043.3万元；一般预算支出计划安排5043.3万元，收支相抵，实现全年财政收支平衡。

　　各位代表，今年是我镇贯彻落实党的十八大精神，建设社会主义新农村、打造生态旅游、构建幸福玉湖的关键一年，我们要充分认清形势，理清工作思路，做到有的放矢，采取各种措施，确保完成今年的预算计划。主要做好以下几项工作：

　　1、　科学推进税收征管，确保完成收入任务。

　　一是强化领导，落实责任。坚持主要领导亲抓征管工作，层层分解落实责任，强力抓好收入的组织工作。二是税务部门要进一步强化征管力度，坚持科学化、精细化管理，严格依法治税，充分挖掘薄弱税种和增收潜力，做到应收尽收，并营造良好的税收征管环境。三是加强重点税源的监管，严厉打击偷骗税行为，净化税收征管环境。四是要进一步优化投资环境，加大招商引资力度，拓宽税基，积极涵养税源，确保我镇财政收入稳步增长，增强财政的宏观调控能力。

　　2、继续强化支出管理，确保政府机关和事业单位的正常运转。

　　针对当前财政收支矛盾仍然突出的实际，继续坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，在保证人员工资和政府机关运作所需经费的前提下，压一般、保重点，适当增加对教育、科技、农业、农村安全饮水、医疗卫生、社会保障、环保、新农村建设等方面的财政资金投入，不断改善公共服务，筑牢社会保障“安全网”，切实保障和改善民生，促进我镇经济社会和谐发展。

　　3、不断深化财政改革，落实科学精细管理。

　　不断推进财政体制改革，继续完善财政支出绩效评价制度、财政监督机制和管理体制，扩大财政监督范围，加强对预算执行、财务会计管理的监督力度，树立从财政到经济的综合理财意识，建立事前审核、事中监督、事后评价的财政监督新机制，保证财政资金稳定、安全、高效运行，逐步建立全方位、多层次、立体化的财政监督管理体制，努力实现基本公共服务均等化。

　　4、加强财政自身建设，夯实队伍组织保障。

　　要强化作风建设，增强勤政廉政意识，提高服务水平。强化依法理财意识，努力提高财税队伍的思想道德素质和依法行政水平，树立“文明理财，依法理财，为民理财”的思想观念；努力锻造一支讲政治、讲大局、讲责任、讲纪律的队伍。

　　各位代表，新一年的财政工作任重道远。我们要在镇委、镇政府的正确领导下，财税部门通力合作，以科学发展观为指导，围绕中心，服务大局，强化保障，开拓进取，圆满完成2013年的财政工作任务；面对困难，我们要有高昂的斗志、必胜的信心，继续解放思想，创先争优，努力开创我镇财政工作新局面，为建设绿色、发展、文明、美丽的幸福玉湖而努力奋斗！