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玉湖镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

 

一、2012年财政预算执行情况　

    2012年全镇工商税收收入680.8万元（县级库），为年初预算的94.7%，增幅36.7%，其中国税分局收入136.1万元，地税分局收入544.7万元。

　　2012年全镇财政一般预算支出7633.2万元，比去年增支1544.5万元，增幅25.4%。

支出项目是：

1、一般公共服务支出636.4万元；

2、教育支出5577.2万元( 占财政支出的73.1%）；

3、文化体育与传媒支出11.2万元；

4、社会保障和就业支出 109.7万元；

5、医疗卫生支出137万元；

6、农林水事务支出1008.4万元；

7、环境保护支出13.8万元；

8、安全生产支出12.5万元；

9、公共安全支出82万元；

10、其他支出45万元。

　　根据现行财政管理体制，2012年我镇税收收入680.8万元，除上解还上级123.5万元，镇级留成557.3万元，加上上级补助6618.1万元，财政体制补助1015万元，上年结余0.4万元，财政总收入7633.5万元，全年财政总支出7633.2万元，收支结余0.3万元。

　　

二、2013年全镇财政收支计划是：

　　工商税收收入计划861万元（按县级库任务），比上年增收180.2万元，增幅26.5%；财政预算支出计划安排5043.3万元。

支出项目是：

1、一般公共服务支出640.7万元；

2、科技、教育支出3832.3万元;

3、文化体育与传媒支出5.2万元；

4、社会保障和就业支出122.9万元；

5、医疗卫生支出137.5万元；

6、农林水事务支出264.7万元。

7、环境保护支出18万元；

8、安全生产支出15万元；

9、公共安全支出7万元；

　　2013年我镇税收收入计划861万元，按现行财政体制计算，镇级可得留成704.8万元， 争取上级补助预计4028万元，加上财政体制补助1015万元，上年结余0.3万元，我镇可支配财力5043.3万元；一般预算支出计划安排5043.3万元，收支相抵，实现全年财政收支平衡。