玉湖镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

——2018年3月26日在玉湖镇

 第十六届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

    受镇人民政府委托，向大会作玉湖镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

　　2017年我镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和镇人大的监督指导下，全面贯彻落实科学发展，按照年初镇人大会议通过的年度预算计划，积极组织收入，着力优化支出结构，高效保障行政运行，圆满完成年度预算计划，有力促进我镇经济社会和谐发展。

　　按区统一核算口径，2017年全镇工商税收收入573万元（区级库），完成区下达任务的100%，比上年减收135万元，减幅19.07%，其中国税分局收入330万元，地税分局收入243万元。

　　2017年全镇财政一般预算支出16051.71万元，比去年增支2779.6万元，增幅20.94%。

支出项目是：

1、一般公共事务支出927.72万元；

2、教育支出9922.8万元( 占财政支出的61.81%）；

3、文化体育与传媒支出440.04万元；

4、社会保障和就业支出455.86万元；

5、医疗卫生支出388.46万元；

6、农林水事务支出3666.15万元；

7、交通运输支出40万；

8、节能环保支出79.57万元；

9、城乡社区支出61.4万元；

10、资源勘探信息等事务支出27.7万元；

11、公共安全支出42万元。

　　根据现行财政管理体制，2017年全镇公共财政税收返还收入1992.7万元，加上上级补助10658.91万元，财政体制补助3400万元，上年结余0.1万元，财政总收入16051.71万元；2017年全镇财政总支出16051.71万元，收支刚好相抵。

　　各位代表，2017年我镇预算执行情况良好。在财政预算执行过程中：一方面，我们紧紧围绕年初的预算计划，结合我镇税源分布的情况，认真做好税源调查，镇主要领导亲抓，财税部门通力合作，采取得力措施，依法组织收入，按计划完成收入序时进度。另一方面，严格执行“量入为出、增收节支”的理财方针，由于2017年度增加行政事业单位生活补贴及绩效工资，同时增加农田水利建设、城乡社区公共设施建设等各项财政资金的投入，继续加大教育投入，确保公共教育政策的落实，进一步造成我镇财政支出压力增大，但我们优先保证刚性支出，按照中央八项规定和上级相关实施文件，勤俭节约，严格控制“三公”经费，继续坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则，合理安排支出；不断优化财政支出结构，大力压缩行政开支，确保政府机关正常运转。

二、2018年财政预算草案

　　编制2018年财政预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大十九大的会议精神，紧紧围绕发展与和谐两大主题，主动适应新常态，全力加快新发展，继续实施积极的财政政策，不断夯实财政基础，提高财政保障能力。依法强化收入管理，坚持增收节支、统筹兼顾，不断壮大财政实力，保持经济平稳较快发展；大力优化支出结构，依规安排支出，扩大公共财政覆盖面，加大对“三农”、教育、公共卫生、劳动就业、社会保障、生态和环境保护、防疫救灾、公共设施等公共服务领域的投入，切实保障和改善民生，逐步实现基本公共服务均等化，建设“文化、红色、生态”的和谐社会；健全和完善公共财政体制，进一步深化财税制度改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制，促进财政管理科学化、精细化管理水平，树立绩效观念，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极稳妥地做好年度预算。

　　2018年全镇财政收支计划具体安排是：

　　工商税收收入计划623万元（按区级库任务），比上年增加50万元，增幅8.72%；财政预算支出计划安排8853.8万元。

支出项目是：

1、一般公共服务支出1,238.4万元（含纪检监察事务）；

2、教育支出6,037.75 万元;

3、社会保障和就业支出459.88 万元；

4、医疗卫生支出561.26 万元；

5、农林水事务支出505.32 万元；

6、节能环保支出31.20 万元。

　　2018年我镇税收收入计划623万元，按现行财政体制计算，镇级可得留成498.4万元， 争取上级补助预计4955.4万元，加上财政体制补助3400万元，我镇可支配财力8853.8万元；一般预算支出计划安排8853.8万元，收支相抵，实现全年财政收支平衡。

　　各位代表，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是我镇建设社会主义新农村、打造“文化、红色、生态”旅游、构建幸福玉湖的关键一年，我们要充分认清形势，理清工作思路，做到有的放矢，采取各种有效措施，确保完成今年的预算计划。主要做好以下几项工作：

　　1、科学推进税收征管，确保完成收入任务。

　　一是强化领导，落实责任。坚持主要领导亲抓征管工作，层层分解落实责任，强力抓好收入的组织工作。二是协调税务部门，以稳定和均衡税负为原则，坚持科学化、精细化管理，坚持依法征收，确保应收尽收。三是加强重点税源和纳税大户的征管工作，严厉打击偷骗税行为，净化税收征管环境。四是要进一步优化投资环境，加大招商引资力度，拓宽税基，积极涵养税源，确保我镇财政收入稳步增长，增强财政的宏观调控能力。

　　2、强化预算管理，优化支出结构，确保政府机关和事业单位的正常运转。

　　针对当前财政收支矛盾仍然突出的实际，认真贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，始终坚持“保工资、保运转、保稳定、保重点”的理财原则，在保证人员工资和政府机关运作所需经费的前提下，压一般、保重点，适当增加对教育、科技、农业、农村安全饮水、医疗卫生、社会保障、环保、公共文化事业、新农村建设等方面的财政资金投入，不断改善公共服务，筑牢社会保障“安全网”，切实保障和改善民生，促进我镇经济社会和谐发展。

　　3、不断强化制度建设，进一步推进财政改革。

　　不断推进财政体制改革，继续完善财政支出绩效评价制度、财政监督机制和管理体制，扩大财政监督范围，加强对预算执行、财务会计管理的监督力度，树立从财政到经济的综合理财意识，建立事前审核、事中监督、事后评价的财政监督新机制，保证财政资金稳定、安全、高效运行，逐步建立全方位、多层次、立体化的财政监督管理体制；同时，完善基层公共服务平台、农村财务监管平台建设，抓好农村审计工作，努力实现基本公共服务均等化。

　　4、加强财政自身建设，服务经济社会发展。

　　继续抓好党风廉政建设，扎实推进党的群众路线和“三严三实”专题教育实践活动，切实转变工作作风，增强勤政廉政意识，提高服务水平。以党的十九大精神为指引，强化依法理财思想意识，努力提高财税队伍的思想道德素质和依法行政水平，树立“文明理财，依法理财，为民理财”的思想观念；努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务意识强的财税队伍。

　　各位代表，新一年我们决心在镇委、镇政府的坚强领导下，财税部门通力合作，坚定信心，增强动力，不断开拓创新，努力完成全年预算任务，为建设“发展特色农业和乡村旅游业”的幸福玉湖作出新贡献！