2012年财政预算执行情况

2012年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在区财政税务部门的大力支持下，我们坚持以科学发展观为指导，积极组织财政收入，坚持为民理财，服务经济发展，不断开拓创新，扎实工作，完成了全年的收支计划，实现了财政收支平衡，有力的促进了镇经济社会的健康发展。

一、财政收入完成情况

2012年我镇财政预算收入完成区级库2441万元（总库7106万元），为年度预算2429万元的100.48%，比上年实绩增收780万元，增长47%，超额完成上级下达的收入任务，其中：国税完成1268万元，比增45%，为年度预算的100.90%；地税完成1173万元，比增50%，为年度预算的100.03%。

二、财政支出情况

2012年我镇财政预算支出6354万元，比上年增支1164万元。分项目是：

1、一般公共服务费661.3万元。

2、公共安全83万元。

3、教育支出4736万元。

4、文化体育与传媒3.6万元。

5、社会保障和就业111.5万元。

6、医疗卫生158.6万元。

7、农林水事务600万元。

三、年终决算情况

根据现行乡镇财政管理体制核算，本级返回收入1840万元，上级补助收入4975万元，全年本级财力6815万元；全年一般预算支出6354万元，上解支出461万元，收支相抵平衡。

各位代表，2012年我镇财政预算执行情况平稳，财政收入特别是税收收入有大幅度增长，但总量较小，同时非税收收入比重极低，可支配财力较弱。回顾2012年财政工作，我们紧紧围绕实现财政目标任务，积极组织收入，优化支出结构，有序开支，保证重点支出需要，将强农、惠农政策落到实处，特别是强化财政监督，为我镇各项事业的发展做出了应有的努力。

但我镇财政也遇到不少困难，主要表现在：一是由于我镇工业基础薄弱，税收总量太小，同时预算外资金收入较少，财政收支缺口仍然较大，不能很好满足政府各项事业发展的需要；二是机关事业单位编外人员较多，人员工资支出压力大。三是镇村两级财务管理还有待于进一步规范和完善。特别是在村级财务管理上还需要进一步加强；这些问题和困难我们将高度重视，想办法加以克服和解决。

2013年财政预算（草案）

2013年，我镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，着力完善支持项目发展的财税政策，促进经济又好又快发展；积极调整收入结构，提高税收收入比重，增加可用财力；着力优化财政支出结构，支持社会事业发展，促进社会和谐；积极推进财政改革，完善公共财政体制，全面加强财政监督，为建设幸福和谐新云路提供政策支持和财力保障。根据上述指导思想和2012年财政预算完成情况，编制2013年全镇财政预算草案如下：

一、财政收入计划安排

税收收入（区级库）计划完成3031万元，其中国税收入计划完成1617万元，地税收入计划完成1414万元。

二、财政支出计划安排

全年本级预算支出安排3803.19万元，具体分项目是：

1、一般公共服务计划安排389.78万元。

2、教育计划安排2584.51万元。

3、文化体育与传媒计划安排3.6万元。

4、社会保障和就业计划安排114.01万元。

5、医疗卫生计划安排211.33万元。

6、农林水事务计划安排229.96万元。

为确保完成今年的预算计划，我们要着重抓好以下几方面工作：

（一）、积极组织收入，确保财政收入稳步增长

    1、做好税源调查，加强税收征管

我镇财政要把组织财政收入作为中心工作任务来抓，充分发挥协税护税作用，积极开展税源调查，依法加强税收征管，确保财政收入稳定增长。认真梳理建设项目，工程建设项目完工后及时与税务部门对接。加大招商引资力度，挖掘财源发展潜力，做好商贸和工业园区项目的引进和跟踪服务，增强税收发展后劲，为财政收入注入增量。

2、加强预算外资金管理

切实贯彻执行有关政策法规，制定年度预算外资金征收计划；对预算外资金收支应统一核算，统一管理。进一步加强财务监督管理，不断加强财政执法监督，继续开展好财务执法监察工作。 

（二）、坚持科学理财，优化财政支出结构
    本着量入为出的原则，落实“稳增长、调结构、惠民生”工作，加强财政支出管理，提高资金使用效率。坚持勤俭办事，厉行节约，不断调整优化支出结构，合理调度财政资金，加大重点民生工程的资金调度，保证镇各项工作快速顺利推进。

（三）、加强财政监督，确保财政资金安全高效使用 

进一步更新监督理念，强化服务意识，加强制度建设，规范监督行为，并加强财政监督队伍建设，以提高财政监督效率，更好的推进依法理财，规范财政分配秩序，保证经济和社会稳定发展。

（四）、推进村级会计委托代理服务,规范农村财务管理

积极推进村级会计委托代理服务，进一步规范农村财务管理，使农村基层逐步建立起责权明确、公开透明、监督有力的农村财务管理监督机制。以提高村会计信息工作质量，增强农村集体经济实力。 

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。我们将坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想，以十八大精神为指导，牢固树立科学发展观，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的关心监督下，在上级税务部门的大力支持下，艰苦奋斗，开拓进取，努力完成我镇今年的预算计划，为全镇的经济和社会事业发展提供强大的财力保障，为建设幸福云路而不懈努力。