揭东区审计局：

　　贵局自2021年10月8日至12月24日对揭东区城区曲溪河和大港溪黑臭水体整治工程进行专项审计。审计报告提出了12个存在问题，我中心高度重视，对存在问题落实整改如下：

　　1、问题一：施工监理等单位存在履职不到位，工程未按设计要求进行施工，造成多计工程款544736.32元。

　　整改措施：施工和监理单位就此情况已作说明。并书面检讨，鉴于该工程财政已审核定案，该工程尚有进度款 7929461.12元及质保金2857057.77元未付。多计部分工程款544736.32元在以后付还进度款时一次性直接扣减。

　　2、问题二：有4批次的Ⅱ级钢筋混凝土排水管的产品出厂合格证没有加盖厂商公章。

　　整改措施：施工单位已补齐水泥产品合格证，加盖厂商公章；同时要求施工单位开展全面自查，杜绝此类问题再次发生。

　　3、问题三：工程进度缓慢，没有按合同时间竣工验收。

　　整改措施：因受拆迁影响，工程无法按时竣工。接下来污水处理管理中心将优化项目组织管理，积极主动协调相关职能部门做好拆迁工作，并及时向上级部门汇报工作情况，切实推进工程进度，避免类似情况发生。

　　4、问题四：开工前审批手续不齐全。

　　整改措施：我中心将加强与相关部门的沟通，尽快完善项目基建审批手续，严格执行工程建设有关法律法规的规定，确保项目建设的合规性。

　　5、问题五：工程建设管理不规范。

　　整改措施：（1）已落实对施工日志缺少签名和记录日期不连贯进行补充完善；（2）已落实对监理日志缺少签名进行补充完善；（3）施工单位编制的黑臭水体整治工程项目的质量样板引路实施方案已报监理审查；（4）工作联系单20181102001，黑臭水体整治工程曲溪河子工程中绿道中桥及南北中桥桥梁部分预应力砼空心板改为现浇混凝土。对于此项设计变更没有出具设计通知书及相应设计变更图纸。施工单位已按原设计图纸施工完成，该工作联系单20181102001取消作废；（5）污水处理工程的调节池（土方工程及地基处理）和截污管网工程的高压旋喷桩部分分项工程质量检查记录缺少日期已补充完善。

　　6、问题六：尚未办理竣工验收备案。

　　整改措施：因拆迁工作尚未完成，目前无法办理备案手续。污水处理管理中心将积极协调相关部门，加快推进拆迁工作，尽快办理工程竣工验收备案手续。

　　7、问题七：未按要求实施生态修复建设。

　　整改措施：因该水体水质检测已经达到“消劣”标准，无需进行生态修复，污水处理管理中心拟向区住建局提议，向区政府申请取消曲溪河子工程中的生态修复建设。

　　8、问题八：未按合同约定付款，涉及金额12052118.89元。

　　整改措施：于2021年11月在本中心的尽力协调下支付进度款100万元。由于本级财政资金紧张，本中心将加紧协调对接财政部门，尽快付还应付未付款项。

　　9、问题九：未按合同规定取得履约保函。

　　整改措施：本中心今后规范合同签订事项，严格履行合同规定。同时加强《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的学习培训，增强工作人员业务能力，避免此类问题再发生。

　　10、问题十：勘察费、设计费未按合同约定报送财政审核。

　　整改措施：污水处理管理中心已于2022年3月1日向区财政局申报核拨勘察费、设计费。

　　11、问题十一：后续管理不到位。

　　整改措施：根据《区政府工作会议纪要（2022年第2期）》会议精神，该水体将移交曲溪街道办事处、农业农村局等单位共同管护，后续管理将由他们负责。

　　通过这次审计。我中心在今后严格执行工程建设有关法律法规的规定。确保项目建设的合规性，依法履行合同义务。

                                                                                                                                                                                      揭阳市揭东区污水处理管理中心

                                                                                                                                                                                                    2022年3月29日