桂岭镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——在桂岭镇第十七届人民代表大会

第八次会议上

张宗裕

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作桂岭镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告，请予审议。并请列席同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，聚焦“百千万工程”，围绕“强区活镇、兴村富民”总目标，团结带领全镇广大干部群众，凝力聚势，敢为善成，落实财政预算，紧抓收入管理，优化支出结构，厉行节约，为我镇经济社会全面协调发展提供了强有力的财力保障，为推动桂岭经济社会高质量发展做出贡献。

财政收入情况

2024年全镇一般公共预算收入1186.11万元，比上年减少170.04万元，减幅12.5%。

财政支出情况

2024年全镇一般公共预算支出1186.11万元，分项具体是：

1、一般公共服务支出831.60万元，比上年减少90.05万元，减幅9.8%。

2、社会保障和就业支出142.99万元，比上年增加8.24万元，增幅6.1%。

3、医疗卫生支出55.61万元（不包括合作医疗支出），比上年减少4.39万元，减幅7.3%。

4、农林水事务支出91.43万元，比上年减少46.74万元，减幅33.8%。

5、住房保障支出63.90万元，比上年增加0.32万元，增幅0.5%。

6、国有资本经营预算支出0.58万元。

资金平衡情况

2024年我镇年终收支平衡。全镇一般公共预算收入1186.11万元，支出1186.11万元，收支平衡。

各位代表，过去的一年，我们始终坚持稳中求进的工作总基调，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，厉行节约，以服务民生为主，积极采取措施压减开支，较好完成了年度预算工作任务，全力推动全镇经济持续稳定发展。

1、深化管理，做好预决算工作。推进预决算管理，按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动部门预决算编制工作，全方位考虑预算覆盖领域，准确进行决算编制，提高预决算编制准确性、规范性。

2、开源节流，发展乡村产业。一是积极开源，配合税务部门加强税收征管工作，促产培财，强化招商引资工作，发展具有桂岭特色的乡村产业。争取财政资金，促进“百千万工程”建设，稳步推进我镇道路交通、水利等基础设施建设，不断提升辖区内基础设施建设水平，为经济发展打下基础。二是厉行节约，在我镇经济基础薄弱、税收较少的情况下，在“保工资、保运转、保民生”的理财原则下，以人为本，优化财政支出，把有限的资金放在有利于民生发展的刀刃上，严控“三公”经费支出，大力压缩一般性支出，将人员工资和民生事业放在重要位置，确保政府机关正常运转和民生事业的有序发展。

3、履职尽责，监管资金使用。一是深化了资金使用规范意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化自身建设，严格落实全面从严治党要求，加强纪律教育，强化纪律执行，提高了党员干部规范使用资金的意识。二是加强了党员干部自身建设，严格内部管理。开展了农村财务管理培训，提高农村财务人员的工作水平，规范农村财经管理秩序。三是使用数字化平台，让资金使用监督得到进一步强化。利用“数字财政”、“政府中介服务”等数字平台，规范资金使用程序，抓好上级专项资金管理使用，从源头上杜绝问题的发生，提高资金使用的安全性和有效性。四是积极配合财政、审计等部门，定期开展监督检查，确保各类专项资金安全、有效落实，进一步提高资金使用效益。

二、2025年预算草案

2025年我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实中央、省、市、区有关经济工作决策部署，紧抓“百千万工程”建设，围绕“强区活镇、兴村富民”要求，突出发展乡村产业、建设美丽圩镇、建设和美乡村，优化财政支出，凝力聚势，接续奋斗，全力推动桂岭经济社会高质量发展。

在年度财政预算中，我镇将继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，对专项补助、教育卫生支出和补助、缺口补助不进行预算，只预算工资和运转经费。根据上述指导思想，结合工作实际，现将2025年财政预算草案提交大会审议。

2025年一般公共预算收入计划

2025年我镇一般公共预算收入计划完成1514.60万元，其中一般公共预算1490.31万元，政府性基金预算24万元，国有资本经营预算0.29万元。

2025年一般公共预算支出计划

一般公共预算支出计划完成1514.60万元。

1、一般公共服务支出1031.74万元。

2、社会保障和就业支出245.2万元。

3、卫生健康支出52.48万元。

4、农林水支出64万元。

5、住房保障支出96.89万元。

6、城乡社区支出24万元。

7、国有资本经营预算支出0.29万元。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年、是全面落实党的二十届三中全会改革举措的开局之年，是“百县千镇万村高质量发展工程”实现“三年初见成效”的重要节点，也是全面建设“绿美古镇·活力桂岭”，奋力推动桂岭经济社会高质量发展的重要一年，做好全年工作，意义深远、责任重大。我们必须凝力聚势，敢闯敢干，坚定不移走高质量发展道路。

2025年我镇财政形势较为严峻，上级财政资金不断压减，我们必须一如既往抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益。重点做好以下3方面工作：

1、科学组织财政收入，落实积极财政政策，发展乡村产业，促进经济发展

（1）面对复杂多变和下行的经济形势，按照“准确分析、加强征管”的原则，密切加强与税务部门联系，加大税收宣传力度，牢牢把握工作主动权。另外，挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。（2）落实积极财政政策，按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求，促进经济发展。统筹“千百万工程”和桂岭特色产业发展，依托青山绿水田园美的资源优势，推动农文旅融合发展，通过金融机构、贴息补助等措施，解决中小微企业融资难问题，全面落实财税优惠政策，促进乡村产业发展，力促企业落地和农产品变现。发展壮大村集体经济，进一步清理盘活资产资源，培育发展产业。

（3）立足实际，直面困难，调动一切积极因素，争取资金，争取更多项目补助资金和镇级基本财力保障资金，缓解财政运行压力，缓解我镇财政收支矛盾，确保财政收支平衡。

2、着力保障改善民生，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，压减一般性开支，提升群众福祉

一方面，统筹好“百千万工程”项目、民计民生改善、基础设施建设等领域资金需要，在“保工资、保运转、保民生”的原则下，将人员工资和民生事业放在最重要位置，从我镇可支配财力有限的现实出发，优化资金使用结构，做好日常监管，规范资金收支管理，确保政府机关正常运转，确保民生民计的改善。

另一方面，压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。

3、深化各项财政改革，定期监督监管，规范财政运行，强化资金管理使用

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实提高政治站位和党员干部思想意识，严格落实全面从严治党要求，加强纪律教育，强化纪律执行，切实提高党员干部规范使用资金的意识。

（2）促进阳光支付，进一步推进资金使用银行结算制度，严格管理账户资金支付流程，深化国库集中支付制度，规范单位财政授权支付业务及银行转账业务，减少现金支付结算。

（3）进一步建立健全财务管理制度，做好日常监管工作。做好数字化信息监管平台，促进财政信息化建设，坚决实行资预决算资金使用公开公示制度，对各项资金实行统筹安排，有效调控财政资金，让有限资金用在有利于人民群众的事业上。

各位代表，今年仍是我镇财政极为困难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在人大的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，为建设桂岭作出新的更大的贡献。